一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1、中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委政法委是县委领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式。
2、在县委的统一领导下，组织协调维护社会稳定工作。
3、开展社会治安综合治理，指导推动大案要案查处，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法改革。
4、协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。
（二） 2019年重点工作
1、全力维护全县政治安全和社会面稳定，着力服务保障经济发展大局。
2、全面加强和创新社会治安综合治理，深入推进司法体制改革，切实加强信息科技应用，全面推进从严治警，推动平安芦山、法治芦山和过硬队伍建设再上新台阶。
3、不断提升维护国家安全和社会稳定的能力，提升执法司法公信力，增强人民群众安全感和满意度。
二、部门预算单位构成
预算单位1个，其中行政单位1个，代管其他事业单位1个（与政法委机关合署办公）。主要包括：政法委机关、县法学会、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】扫黑除恶工作领导小组办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，2019所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委政法委2019年收支总预算200.55万元,比2018年收支预算总数增加12.602万元，主要原因是人员增加、工资调整等。
（一）收入预算情况
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委政法委 2019年收入预算200.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入200.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委政法委2019年支出预算200.55万元，其中：基本支出195.55万元，占97.5%；项目支出5万元，占2.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委政法委 2019年财政拨款收支总预算200.55万元,比2018年财政拨款收支总预算增加12.602万元，主要原因是人员增加、工资调整等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入200.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出147.36万元、社会保障和就业支出12.77万元、卫生健康支出10.757万元、住房保障支出19.66万元.
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款200.55万元，比2018年预算数增加12.602万元，主要原因是人员增加、工资调整等
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出147.36万元,占73.47%；社会保障和就业支出12.77万元，6.4%；卫生健康支出10.575万元，占5.3 %；住房保障支出19.66万元，占14.83 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201（类）31事务（款）行政运行01（项）2019年预算数为113.21万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.一般公共服务201（类）事务31（款）一般行政管理事务02（项）2019年预算数为34.13万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3. 社会保障和就业208（类）机关事业单位养老保险缴费支出05（款）机关事业单位养老保险缴费支出05（项）2019年预算数为22.64万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）2019年预算数为0.1302万元，主要用于：工伤、失业险支出。
5. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2019年预算数为7.6万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2019年预算数为0.8875万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2019年预算数为2.26万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2019年预算数为19.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出200.55万元，其中：
人员经费166.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费34.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费 0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：暂无因公出国（境）需求。
（二）公务接待费较2018年预算下降
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平，因无公车，所以无预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0 辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，政法委机关、县法学会、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】扫黑除恶工作领导小组办公室，机关运行经费财政拨款预算为34.12万元，比2018年预算增长3.75万元，增长12.3 %。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2019年，中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委政法委安排政府采购预算1万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委政法委预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委政法委项目按要求编制了绩效目标,集体项目为1、大口党委经费2万元2、见义勇为基金3万，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务201（类）事务31（款）行政运行01（项）：机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业208（类）机关事业单位养老保险缴费支出05（款）机关事业单位养老保险缴费支出05（项）：机关事业单位养老保险缴费支出
（四）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）：工伤、失业险支出。
（五） 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：基本医疗保险缴费支出。
（六） 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（七） 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
（八）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号