一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护交通秩序和公路治安秩序；开展交通安全教育活动等工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责本部门的经费、装备的管理及队伍的教育、培训和管理工作。主要工作：
1、负责辖区道路交通安全管理工作，处理辖区发生的道路交通事故；
2、负责机动车驾驶证的换发、补发及机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等工作；
3、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；
4、负责道路的巡逻，辖区交通违法行为查处，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。
（二） 2019年重点工作
1.强化队伍管理。在认真组织开展执法规范化教育培训的基础上，以深入推进规范执法工作为契机，进一步规范执法行为，落实行政执法责任制和执法过错责任追究制度，加强执法监督考核，促进执法公平、公正和公开，确保队伍的纯洁和稳定。
2.认真分析交通形势，筑牢事故防线。采取事故个案评析、阶段交通安全形势分析的办法，认真落实交通事故分析研判制度，查找事故预防薄弱环节，指导秩序中队有针对性开展各类专项整治，从严查处严重交通违法行为，做好辖区道路交通安全隐患排查，全力预防和减少重特大道路交通事故。
3.强化交通安全宣传，营造和谐氛围。结合工作实际，将交通安全宣传重点转移到农村驾驶乘人员上，重点加强乡镇入口宣传力度，结合辖区交通事故特点和典型案例，制作交通安全宣传展板和典型事故案例宣传片，增强路面宣传的针对性，提高宣传工作的有效性。
4.开展专项整治，营造良好道路秩序。针对辖区道路交通违法情况，大队细化工作措施，联合相关部门开展涉牌涉证、酒驾、毒驾、超载、超限、超速、超员、不按规定停放等违法行为，确保辖区交通安全畅通。
5.扎实开展货车“双超”治理。大队认真总结以往治超的成功经验，不断弥补工作中的短板，并加强相关部门之间的联合执勤执法工作，建立和完善长效机制。同时，加强汇报力度，争取完善“双超”治理硬件设施，有效推进此项治理工作。
6.抓农村道路管理不松懈。大队要适时督导乡镇“交管办”工作开展及培训，并联合乡镇警务室扎实开展整治行动，完善“农村交管平台”建设，推进农村道路管理工作。
二、部门预算单位构成
本单位属于一级预算单位，无下属二级预算，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构主要包括：办公室、车管所、飞仙中队、芦阳中队、太平中队、事故中队。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。交警大队2019年收支总预算324.55万元,比2018年收支预算总数增加50万元，主要原因是人员经费变动。
（一）收入预算情况
交警大队2019年收入预算324.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入324.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
交警大队 2019年支出预算324.55万元，其中：基本支出324.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
交警大队 2019年财政拨款收支总预算324.55万元,比2018年财政拨款收支总预算增加50万元，主要原因是人员经费变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入324.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出237.90万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出37.48万元、卫生健康支出18.90万元、住房保障支出30.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
交警大队2019年一般公共预算当年拨款324.55万元，比2018年预算数增加50万元，主要原因是人员经费变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出237.90万元,占73.3%；教育支出 0万元，占0%；社会保障和就业支出37.48万元，占11.55%；卫生健康支出18.90万元，占5.82%；住房保障支出30.27万元，占9.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）公安事务（款）行政运行（项）2019年预算数为324.55万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为37.48万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为18.90万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为30.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
交警大队2019年一般公共预算基本支出324.55万元，其中：
人员经费275.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费48.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
交警大队 2019年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：本单位不涉及。
（二）公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、其他乘用车2辆。
2019年安排公务用车购置费 0万元。
2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于日常执勤巡逻、事故勘察、保卫工作、应急处突等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，资金不足部分由中央和省级转移支付资金补充。
八、政府性基金预算支出情况说明
交警大队 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
交警大队 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，交警大队机关运行经费财政拨款预算为48.87万元，比2018年预算增长4.24万元，增长9.5%。主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购情况
2019年，交警大队没有安排安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，交警大队预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆、清障车1辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年交警大队项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）公安事务（款）行政运行（项）：机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号