一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1、贯彻执行国家、省、市扶贫和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施。
2、拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划，统筹全县扶贫项目的立项和申报工作，管理和监督全县扶贫项目实施工作，负责全县贫困监测与统计上报工作。
3、承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
4、管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，配合做好移民安置验收工作。
5、承办县政府交办的其他事项。
（二） 2019年重点工作
1、继续做好脱贫攻坚工作
2、继续做好移民工作
二、部门预算单位构成
我单位是一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2019年收支总预算187万元,比2018年收支预算总数增加2万元，主要原因是工资调整。
（一）收入预算情况
2019年本单位收入预算187万元，即一般公共预算拨款收入187万元。
（二）支出预算情况
2019年支出预算187万元，其中：基本支出177万元，占 95 %；项目支出 10万元，占 5 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年本单位财政拨款收支总预算187万元,比2018年财政拨款收支总预算增加2万元，主要原因是工资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入187万元；支出包括：农林水支出140万元、社会保障和就业支出20.3 万元、卫生健康支出9.7万元、住房保障支出17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本单位一般公共预算当年拨款187万元，比2018年预算数增加2万元，主要原因是工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出20.3万元，占10.8 %；卫生健康支出 9.7 万元，占5.2%；农林水支出140万元，占74.9；住房保障支出17 万元，占9.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年预算数为140万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为20.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.2 万元，主要用于：按规定由单位为职工缴纳的工伤和失业保支险费出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.2万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1.4万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2.1万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2019年一般公共预算基本支出 177万元，其中：
人员经费148万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费29（其中10万元是县老促会工作经费）万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位 2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
（二）公务接待经费暂未编入年初部门预算。人员经费紧张，尽可能减少接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年安排公务用车购置费 0万元。
2019年安排公务用车运行维护费 0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费财政拨款预算为29（其中10万元为县老促会运行经费），实际上我局机关运行经费只有19万元，比2018年预算增长1.6万元，增长9%。主要原因是人员和经费变化。
（二）政府采购情况
2019年，单位没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，全部公车收回机关事务局统一管理，我单位共有车辆0辆。
单位价值200万元以上大型设备无。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年脱贫攻坚项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定由单位为职工缴纳的工伤和失业保支险费出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号