一、基本职能及主要工作
(一) 职能简介
部门主要职责为根据 四川省公路路政管理条例(2012版)文件规定,主要职责是:
1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章;
2、负责管理和保护公路路产;
3、实施公路路政巡查;
4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚;
5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线;
6、审理从地下、地面、上空穿(跨)越公路的其它建筑设施事宜;
7、核批公路的特殊占用及超限运输,并对其实施行为进行监督检查;
8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序;
9、法律、法规、规章规定的其他职权。
10、公路路政管理机构应配合公路养护部门加强公路养护工作,保持公路完好、平整、畅通。
11、公路路政管理人员执行公务时,按国家规定统一着装,并持有国家或省人民政府制发的行政执法证件。路政巡查车须装有交通行政执法统一的标志和示警灯。
(二) 2019年重点工作
1、继续加强公路巡查,想方设法完善灾后路况信息网络及时准确掌握报送路况信息,认真督查检查公路地质灾害监测工作,努力完成各个阶段公路保畅保通任务。
2、继续加强公路巡查和路产保护,确保国省干线公路和农村公路通畅,重点在提高巡查工作的有效性、清障工作的及时性和内业工作的规范性上做文章。
3、继续加强超载超限治理工作,创新工作思路,完善管理机制。
4、继续加强队伍建设,从思想上、作风上、业务上全面提高队伍素质,采取有效措施,使路政队伍的综合素质有一个质的变化。
5、继续健全约束机制和监督机制,严格规范执法程序,强化社会监督 ,认真落实各项制度和重大案件集体讨论制度,增加路政执法的公开度、透明度。
6、努力完成上级安排的其他工作。
二、部门预算单位构成
县路政大队为一级预算单位属于参照公务员法管理的事业单位。单位编制人数10人。现在职参公人员5人,机关工勤5人,自收自支人员2人,自聘人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县路政大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入116.84万元;支出包括:交通运输支出86.55万元、社会保障和就业支出13.19万元、卫生健康支出6.27万元、住房保障支出10.83万元。县路政大队2019年收支总预算 116.84 万元,比2018年收支预算总数增加10.96万元。
(一)收入预算情况
县路政大队2019年收入预算116.84万元。
(二)支出预算情况
县路政大队2019年支出预算116.84万元。其中:基本支出97.88万元,占93.15%;项目工作支出8万元,占6.85%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县路政大队2019年财政拨款收支总预算 116.84万元,比2018年财政拨款收支总预算增加10.96万元。主要是交通运输支出增加较多,社会保障、医疗卫生以及住房保障都有增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入116.84万元;支出包括:交通运输支出 86.55 万元、社会保障和就业支出13.19万元、卫生健康支出6.27万元、住房保障支出10.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县路政大队2019年一般公共预算当年拨款116.84万元,比2018年预算数增加10.96万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出86.55万元,占74.08%;社会保障和就业支出13.19万元,占11.29%;卫生健康支出 6.27万元,占5.37%;住房保障支出10.83万元,占9.27%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2019年预算数为116.84万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为13.19万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.95万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为1.32万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为10.83万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县路政大队2019年一般公共预算基本支出116.84万元,其中:人员经费97.07万元,主要包括:基本工资35.96万元、津贴补贴27.25万元、奖金2.75万元、养老保险13.19万元、基本医疗保险4.95万元、公务员医疗补助1.32万元、住房公积金10.83万元、生活补助0.82万元。
公用经费19.77万元,主要包括:办公费3万元、差旅费2.45万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.32万元、公车维护费0.7万元、其他交通费1.5万元、其他商品和服务支出10万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县路政大队2019年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0.7万元。
(一)公务接待费较2018年预算下降50%。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降57.14%。
单位现有公务用车3 辆,其中:越野车1辆、特种车1辆、执法车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费1.2万元,用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障公路客货运站场规划和建设,公路和水路运输管理,公路路政管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
县路政大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县路政大队2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,县路政大队的机关运行经费财政拨款预算为116.84万元,比2018年预算增长10.96万元,增长10.35%。主要原因是人员增加。
(二)政府采购情况
2019年,县路政大队无政府采购计划。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县路政大队共有车辆3辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年项目工作经费均按要求实行绩效目标管理。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
(六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
川公网安备 51182602000001号