澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1、贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。
2、制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。
3、管理本行政区域内的地震监测预报工作，会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案。
4、承担同级人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划。
5、管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作。
6、按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准，监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作。
7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
8、承担县委、县政府和上级防震减灾业务主管部门授予和交办的其它工作任务。
（二）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾局2019年重要工作
1、继续做好震情监测跟踪工作。加强对新建地震监测设施的运维和管理；积极完善前兆台站优化升级，按时参加周会商、月会商、半年会商、年度会商、紧急会商等。
2、提高“三网三员”专业技能。利用适当的时间对全县 “三网三员”开展集中的培训和学习，不断提高群测群防工作水平。
3、继续完善国家地震烈度速报与预警工程。按照计划任务，协助四川省地震局完成国家地震烈度速报与预警工程。
4、积极开展防震减灾科普知识宣传和校园减灾文化推广。
二、部门预算单位构成
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务局为参照公务员法管理的事业单位，内部机构主要包括：地震台网中心、办公室、监测防御股、行政审批股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、专项支出。县防震减灾局2019年收支总预算85.0976万元,比2018年收支预算总数增加1.3791万元，主要原因是2019年人员基本工资上涨。
（一）收入预算情况
2019年收入预算85.0976万元，其中：上年结转 0万元，一般公共预算拨款收入85.0976万元，占100%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算85.0976万元，其中：基本支出70.7696万元，占83.16 %；项目支出14.328万元，占16.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算85.0976万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1.3791万元，主要原因是2019年人员基本工资上涨。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入85.0976万元、上年结转0元。一般公共预算拨款收入 85.0976万元；支出包括：一般公共服务支出50.2048万元、卫生健康支出 4.092万元、社会保障和就业支出 8.7441万元、住房保障支出7.7288万元、专项支出14.328万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款 85.0976万元，比2018年预算数增加1.3791万元，主要原因是2019年人员基本工资上涨。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出50.2048万元,占59%；卫生健康支出 4.092万元，占4.8%；社会保障和就业支出8.7441万元，占10.3 %；住房保障支出7.7288万元，占 9%；专项支出14.328万元，占16.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务224（类）日常公用经费事务05（款）行政运行01（项）2019年预算数为50.1988万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2019年预算数为8.744万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2019年预算数为 3.2305万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
4. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2019年预算数为0.8615万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
5.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2019年预算数为7.7288万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾局2019年一般公共预算基本支出85.0976万元，其中：
人员经费 58.4913万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费21.4595万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾局2019年没有安排“三公”经费财政拨款预算数。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾局服务中心下属办公室、地震台网中心、监测防御股、行政审批股等的机关运行经费财政拨款预算为85.0976万元，比2018年预算增长1.3791万元，增长1.6%，主要原因是人员工资上涨。
（二）政府采购情况
2019年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾局没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾局所属各预算单位共有车辆 1辆，属于特种专业技术用车。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年防震减灾“三网三员”工作经费、地震综合观测站运维、地震宏观员工作经费、地震事业费、灾情采集PDA运维管理项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号