澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1.负责全县林业及生态建设的监督管理。
2.负责组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
3.承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。
4.负责组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用。
5.承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任，贯彻执行国家有关集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见和政策，拟订全县重大林业改革的相关实施意见和政策并指导监督实施。拟订全县农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营业和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
6.负责监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用，贯彻执行国家有关林业资源优化配置政策及其产业标准，拟订全县林业产业发展规划和相关政策措施并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导林业综合开发。
7.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。制定全县森林防火工作规划并组织实施；组织、协调专业森林扑火队伍的防扑火工作。承担全县林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。组织指导全县森林病虫鼠害防治、检疫工作。
8.负责指导、协调全县的林业经济工作。研究提出全县林业经济发展的调节性意见；监管森林资源资产；指导监督林业系统财会、审计工作。指导生态公益林、风景林和各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育。
9.组织、指导、协调全县林业产业发展工作。承担县绿化委员会和护林防火指挥部的日常工作，承办林业行政许可审批事项
10.负责全县林业及生态建设的科技、宣传、教育工作。负责全县林业系统对外交流与合作，指导林业科技教育和全县林业队伍建设。负责机关和直属单位干部队伍建设工作。
11.承办县政府交办的其它事项。
（二） 2019年重点工作
指导、协调全县的林业经济工作，推进全县林业改革，完成本单位的日常本职工作，完成机关养老保险、职工医疗保险、职工住房公积金等缴纳任务。完成2019年本单位的日常工作。
二、部门预算单位构成
下属二级预算单位1个，下属行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。主要包括：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国营苗圃、林业局机关、升隆林业工作站、双石林业工作站、宝盛林业工作站、大川林业工作站、太平林业工作站、林业技术推广站、森林病虫防治检疫站、飞仙木材检查站、大川白石河木材检查站、宝盛镇西山木材检查站、林业稽查大队。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。林业局2019年收支总预算655.5502万元,比2018年收支预算总数577.8384万元增加 77.7118万元，主要原因是人员增加，导致经费预算增加。
（一）收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2019年收入预算655.5502万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入655.5502万元，占100%。
（二）支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2019年支出预算655.5502 万元，其中：基本支出 655.5502万元，占100 %；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2019年财政拨款收支总预算655.5502万元,比2018年财政拨款收支总预算577.8384万元增加77.7118万元，主要原因是人员变动，导致经费预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 655.5502万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出460.6880万元，社会保障和就业支出89.8734万元，卫生健康支出 40.9348万元，住房保障支出64.054万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2019年一般公共预算当年拨款655.5502万元比2018年预算数577.8384万元增加 77.7118万元，主要原因是人员变动，导致预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出460.6880万元，占比70.28%；社会保障和就业支出89.8734万元，占13.71 %；卫生健康支出 40.9348万元，占6.24%；住房保障支出64.054万元，占 9.77 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.3384万元，主要用于：单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为73.0913万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险支出。
(2)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2019年预算数为1.5472万元，主要用于：对事业单位的社会福利补助费；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2019年预算数为5.7619万元，主要用于：其他社会福利方面的支出。
(3)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.8510 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
(4)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为0.0480万元，主要用于：其他计划生育管理事务方面的支出。
(5)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为21.6071万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为5.8021万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为10.7734万元，主要用于：公务员的医疗补助经费。
(6)农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2019年预算数为352.5577万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、差旅补助、公务接待费等；农林水支出（类）林业和草原（款）林业技术推广与转化（项）2019年预算数为77.3556万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴。
(7)农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算数为2.3088万元，主要用于：其他对个人和家庭的生活补助。
(8)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为59.2268万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局二级预算单位（澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国营苗圃）一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为5.6932万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为2.2773万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。
(2)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.3131 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
(3)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.1349万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出; 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0.5693万元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。
(4)农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2019年预算数为28.4659万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、差旅补助、公务接待费等。
(5)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为4.8272万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2019年一般公共预算基本支出 655.5502 万元，其中：人员经费581.040829万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费 71.814126万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。对个人和家庭的补助支出2.6952万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2019年“三公”经费财政拨款预算数 6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4 万元。
（一）因公出国（境）经费0元。主要原因是：单位无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费较2018年预算2.5万元下降0.5万元，下降20 %。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算7.8万元下降3.8万元，下降48.72 %。单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、其他乘用车0辆，都为警务用车。
2019年安排公务用车购置费 0万元。
2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，林业局机关、下属升隆林业工作站、双石林业工作站、宝盛林业工作站、大川林业工作站、太平林业工作站、林业技术推广站、森林病虫防治检疫站、飞仙木材检查站、大川白石河木材检查站、宝盛镇西山木材检查站、林业稽查大队等 12 家单位的机关运行经费财政拨款预算为655.5502万元，比2018年预算增长 13.45%，主要原因是单位人员增加，导致机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2019年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局所属各预算单位共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年无项目编制绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于：单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三） 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）主要用于：对事业单位的社会福利补助费；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）主要用于：其他社会福利方面的支出。
（四） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为0.04万元，主要用于：其他计划生育管理事务方面的支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）要用于：基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：公务员的医疗补助经费。
（七） 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、差旅补助、公务接待费等；农林水支出（类）林业和草原（款）林业技术推广与转化（项）主要用于：人员基本工资、津贴补贴。
（八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要用于：其他对个人和家庭的生活补助。
（九） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号