按中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：印发《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机构改革方案》的通知（芦委发〔2019〕5号）文件精神，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局更名为“澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心”。相关职能职责按中央、省、市相关精神及我县实际情况，按改革工作安排部署同步推进。
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1.承担县政府办公区及机关宿舍的房屋产权管理、地产统计上报及有关事宜；承担县级机关办公用房、职工住房的规划、新建、分配、调配及日常管理、维修；申报和办理县政府机关的维修项目。
2.承担县政府办公区的水、电、气供应及所属设施的维护、维修管理；办公区秩序、清洁卫生、环境绿化的管理；职工上下班交通车辆的管理以及机关公益活动的组织管理。
3.承担县政府机关安全保卫和消防工作；承担全县机关节能降耗工作。
4.承担县委、县政府交办的其它事项。
（二） 2019年重点工作
（1）党政机关公务用车管理方面
一是制度化改革。切实强化依法治理，进一步巩固深化公车改革成果，认真贯彻《党政机关公务用车管理办法》，着手研究制定《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】党政机关公务用车管理实施办法》及与车辆有关的内容及配套制度，开展学习培训不少于1次。
二是发挥平台管理作用。及时高效保障各级领导干部下基层调研、接待、突发应急事件处置等重要公务出行，实现公务用车平台化管理、全程监管、资源共享和互联互通。
三是加大监督指导力度。加强对公务用车配备使用管理工作的监督指导，促进全县公务用车管理工作全面提升、整体提升。
（2）党政机关办公用房管理方面
一是依法治理。认真贯彻《党政机关办公用房管理办法》，着手研究制定符合我县实情的办公用房管理实施办》及与办公用房有关的内容及配套制度。
二是盘活存量。摸清办公用房及土地的来源、数量，配合国资管理部门做好权属登记、资产清理，按照《党政机关办公用房管理办法》规定，着力做好办公用房资产权属划转登记工作。
三是统一调配。进一步加强县直机关办公用房规范使用管理，着手试点推进办公用房使用协议制管理，明确管理和使用单位权利、义务和责任，努力实现标准配置和统筹节约使用。
（3）行政中心机关食堂管理方面
一是制度化日常管理。进一步完善食堂值班管理制度，建立完善《机关食堂值班制度》，落实专人轮流值班，并细化明确值班范围、值班时间、值班职责、值班要求。重点加强对食品安全、菜品、服务等进行日常监管，建立健全强化工作和加强监管的长效机制。
二是食材采购制度化管理。进一步完善《机关食堂食材采购验收制度》，落实责任，完善每日食材验收表，逐一验收登记食材的品种、数量、价格，由我局值班人员、食堂代管负责人、食材供应商三方会签。同时，通过定期不定期组织人员调查食材市场，形成当期食材价格表，对采购食材的价格进行有效监管。
三是制度化监督检查管理。进一步完善《机关食堂监督量化检查表》，就从业人员管理、场所环境卫生、餐具清洗消毒、食品留样要求、食品加工操作、库房管理、服务水平等各方面对食堂前台和后厨量化管理，采取百分制，采用日常巡查加减分、每月累计总分的方式，按标准评定分数与等级，进一步规范食堂管理，提高服务水平。
（4）资产管理方面
一是全面贯彻落实《机关事务管理条例》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》系列精神，严格按照办公设备和家具配置标准审批预算单位申报的政府采购计划表，指导预算单位规范填写表格、合理预算资金、严格程序采购，及时登记入账，更新固定资产。
二是加强办公资产日常使用管理检查，努力提高办公资产使用效益，确保办公资产在使用期内性能良好，防止国有资产流失，降低行政运行成本，发挥积极促进、服务作用。
三是严格使用标准，规范处置方式，强化退出机制。结合机构改革等单位实际情况，严格使用标准，规范处置方式，强化退出机制，科学合理调拨、调剂、报废等资产退出机制。
四是进一步推进党政机关落实主体主责，强化资产清理盘点工作，摸清摸实家底，建立健全资产台账，为严格采购计划审批打下坚实基础，提高财政资金使用效益，确保机关正常高效运行，发挥有力监督、保障作用。
（5）公共机构节能管理方面
一是节约型示范单位创建。认真贯彻落实党的十九大澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展创建节约型机关的重要部署，充分认识节约型机关建设在加强机关自身建设、节约能源资源、降低运行成本、树立良好形象上发挥的重要作用，切实推动全社会形成艰苦奋斗、厉行节约的良好风气，深入开展调查，积极探索节约型机关建设的方法和路径，有序推进节约型机关建设。
二是开展公共机构业务培训。召开全县公共机构节能业务培训会，培训公共机构节能管理人员和业务人员50人，做好远程培训全过程管理，提升节能远程培训的培训效果。
(6)脱贫攻坚工作。进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉向党中央看齐，深化对脱贫攻坚紧迫性、艰巨性、复杂性的认识，派遣单位干部常驻隆兴村，压实责任，扶贫扶智双行动，一鼓作气、持续用力打赢脱贫攻坚战。
(7)党建工作。深入开展“两学一做”学习教育工作，把“两学一做”学习教育纳入党支部“三会一课”基本制度。着力解决突出问题，推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展，从集中教育向经常性教育延伸并进一步推进“两学一做”学习教育常态化制度化，为决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利贡献一份力量。
二、部门预算单位构成
下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位下设内部运行股室机构有：办公室、综合服务股、资产管理股三个股室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2019年收支总预算1508.18万元,比2018年收支预算总数增加1192.78万元，主要原因是行政中心全面投入使用，物业管理公司全面履行政府采购合同约定，机关食堂全面启用，委托代管公司及食材供应也全部履行政府采购合同约定，增加了专项支出，同时，由于就餐人员的不断增多，食堂食材供应量、用水、用电、用气等耗用量陡增。
（一）收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2019年收入预算1508.1872万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1508.1872万元，占100%。
（二）支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2019年支出预算1508.18万元，其中：人员支出62.0351万元，日常公用支出8.1461万元，对个人和家庭的补助支出0.006万元，专项支出1438.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2019年财政拨款收支总预算1508.1872万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1192.78万元，主要原因是行政中心全面投入使用，物业管理公司全面履行政府采购合同约定，机关食堂全面启用，委托代管公司及食材供应也全部履行政府采购合同约定，增加了专项支出，同时，由于就餐人员的不断增多，食堂食材供应量、用水、用电、用气等耗用量陡增。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1508.1872万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出机关服务支出1487.7009万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.311万元、其他社会保障和就业支出0.4571万元、事业单位医疗支出3.1166万元、公务员医疗补助支出0.8311万元、住房保障住房公积金支出7.7706万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2019年一般公共预算当年拨款1508.1872万元，比2018年预算数增加1192.78万元，主要原因是行政中心全面投入使用，物业管理公司全面履行政府采购合同约定，机关食堂全面启用，委托代管公司及食材供应也全部履行政府采购合同约定，增加了专项支出，同时，由于就餐人员的不断增多，食堂食材供应量、用水、用电、用气等耗用量陡增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出机关服务支出1487.7009万元,占98.64%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.311万元，占0.55%；其他社会保障和就业支出0.4571万元，占0.03%；事业单位医疗支出3.1166万元，占0.21%；公务员医疗补助支出0.8311万元，占0.05%；住房保障住房公积金支出7.7706万元，占0.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2019年预算数为49.7009万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2019年预算数为1438.00万元，主要用于：单位开展的项目支出，其中行政中心物业管理400.00万元，公务用车服务中心240.00万元，行政中心机关食堂食材成本费600万元，行政中心机关食堂管理服务费188.00万元，公务用车服务中心车辆保洁维护采购10.00万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为8.311万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.4571万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.1166万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0.8311万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为7.7706万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2019年一般公共预算基本支出70.1872万元，其中：
人员经费62.0351万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费8.1461万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数252.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费252万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：暂没有因公出国（境）考察学习的计划安排。
（二）2019年预算公务接待费支出0.1万元，较2018年预算持平，未发生变动。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升50 %，主要原因是车辆老化严重，维修维护费增高。近年来，我县未新购置一般公务用车，普遍使用年限较长。目前，5-8年内车辆仅有29辆，8-10年的有28辆，10年以上的有12辆。
单位现有公务用车69辆，其中：轿车23辆、越野车40辆、其他乘用车6辆（其中考察调研商务车3辆，考斯特3辆）。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费252万元，用于69辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障各项公务活动、应急处理及临时安排重点等工作开展用车运行维护支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2019年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心安排政府采购预算10万元，主要用于公务用车服务中心集中管理车辆的保洁运行维护费以及零星物资采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心按公务用车制度改革要求，集中管理统一调度县级部门一般公务用车69辆，其中：轿车23辆、越野车40辆、其他乘用车6辆（其中考察调研商务车3辆，考斯特3辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心负责的行政中心物业管理服务项目及行政中心机关食堂食材供应成本费核算项目按要求编制了绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：机关服务事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入本部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号