澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】清仁乡人民政府2019年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】清仁乡人民政府职能简介
1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
2、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
4、完成上级政府交办的其它事项。
（二）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】清仁乡人民政府2019年重要工作
1、认真做好本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
2、认真做好本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3、认真抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
4、全力推进脱贫攻坚工作，如期完成年度脱贫任务。
二、部门预算单位构成和人员情况
清仁乡人民政府为行政单位，是独立核算的一级预算单位，下属二级单位0个。人员编制数为：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】清仁乡人民政府总编制36名，其中行政编制25名，其他事业编制10名,工勤编制1名。实际在岗人员为：公务员在岗19人、事业在岗9人、机关工勤在岗3人（1人财政全额、2人自收自支），退休2人，遗属人员2人，聘用人员5人。
三、收支预算情况说明
退按照综合预算的原则，清仁乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。清仁乡人民政府2019年收支总预算520.49万元,比2018年收支预算总数增加83.8万元，主要原因是人员增加经费。
（一）收入预算情况
清仁乡人民政府2019年收入预算520.49万元，其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入520.49万元，占100%。
（二）支出预算情况
清仁乡人民政府2019年支出预算520.49万元，其中：基本支出451.85万元，占86.81%；项目支出68.64万元，占13.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
清仁乡人民政府2019年财政拨款收支总预算520.49万元,比2018年财政拨款收支总预算增加83.8万元，主要原因是人员增加经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入520.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出262.73万元、社会保障和就业支出42.96万元、卫生健康支出19.75万元、城乡社区支出20.64万元、农林水支出138.65万元、住房保障支出35.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
清仁乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款520.49万元，比2018年预算数增加83.8万元，主要原因是①人员增加，相应工资及经费增加。②基层组织和公共运行经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出262.73万元,占50.48%；社会保障和就业支出42.96万元，占8.25%；卫生健康支出19.75万元，占3.79%；城乡社区支出20.64万元，占3.97%、农林水支出138.65万元，占26.64%、住房保障支出35.75万元，占6.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为262.73万元，主要用于水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费等日常开支。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为42.96万元，主要用于乡机关按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为19.75万元，主要用于乡机关按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2019年预算数为20.64万元，主要用于农村垃圾分类保洁清运员补助。
5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为138.65万元，主要用于基层组织活动和公共服务运行及三支一扶、大学生村官等编外人员工资。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为35.75万元，主要用于乡机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
清仁乡人民政府2019年一般公共预算基本支出520.49万元，其中：
人员经费311.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费135.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
清仁乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平，为0元。
（二）公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降69.05%。
清仁乡人民政府现有公务用车1辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费1.3万元，用于1辆公务用车的（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障清仁乡人民政府日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
清仁乡人民政府部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
清仁乡人民政府部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年清仁乡人民政府机关运行经费按单位在编人员人均13000元预算公共运行经费，主要用于单位办公、水费、电费、维修费、会议费等日常业务开支。
（二）政府采购情况
2019年，清仁乡人民政府部门未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
至2018年底，清仁乡人民政府部门共有公车1辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年清仁乡部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款520.49万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）相关机构事务（款）行政运行（项）：机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。
（七）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于基层服务其他人员的人员经费支出。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号