澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会2019年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会为参公管理事业单位。部门主要职责为:代表残疾人的共同利益,依法维护残疾人合法权益,协调、组织开展残疾人康复、教育、就业、文化生活等工作;改善残疾人参与社会生活的环境;参与和推动有关残疾人和残疾人事业的法律、法规及政策的制定和实施;承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
二、部门预算单位构成
县残联有一个一级预算单位,其中参照公务员法管理的事业单位1个;其他事业单位1个,隶属于残联机关。主要包括:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会(机关)、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人康复服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县残联2019年收支总预算59.13,万元,比2018年收支预算总数增加4.06万元,主要是人员工资增加。
(一)收入预算情况
2019年部门预算收入总数59.13万元,较2018年部门预算收入总数55.07万元增加7.4 %;2019年部门预算支出总数59.13万元,较2018年部门预算支出总数55.07万元增加7.4 %。
(二)支出预算情况
2019年部门预算基本支出预算总数59.13万元,其中:人员支出53.17万元,公用支出5.95万元。 对个人和家庭的补助支出预算0.01万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
县残联2019年财政拨款收支总预算59.13万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入59.13万元;支出包括:人员经费36.09万元、医疗卫生支出3.81万元,住房保障支出6.05万元,其他支出13.18万元。比2018年财政拨款收支总预算增加4.06万元。
以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年部门预算收入总数59.13万元,较2018年部门预算收入总数55.07万元增加7.4 %,增加的原因主要是工资增长。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2019年部门预算基本支出预算总数59.13万元,其中:人员支出53.17万元,公用支出5.95万元。 对个人和家庭的补助支出预算0.01万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为7.22万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险的单位缴费。
2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2019年预算数为41.58万元,主要用于:残联机关人员和公用经费,保障机构的正常运转。
3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为0.47万元,主要用于:会议费、公务接待费等保障机关运转支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为2.85万元,主要用于:机关医疗保险的缴费。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为0.96万元,主要用于:机关职工公务员医疗补助缴费。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为6.05万元,主要用于:用于解缴职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县残联2019年一般公共预算基本支出59.13万元。其中:人员经费36.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费23.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他社会保险缴费、公务用车运行维护费、住房公积金、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县残联2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车运行维护费1.1万元。
(一)暂无出国(境)任务,未安排经费预算。
(二)公务接待费2019年预算安排0.4万元,较2018年预算增加122.2%。加强量服工作。
(三)公务用车2019年预算安排1.1万元,较2018年预算增加266.7%。主要原因是;入户调查,加强量服工作。 单位现有特种车1 辆,其中:轿车1 辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
县残联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县残联2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,县残联的机关运行经费财政拨款预算为5.95万元,与2018年预算增长8%。本部门下属澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人康复服务中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2019年县残联安排政府采购预算0.5万元。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县残联100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。
4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
17. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。
18. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。
21.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于残疾人体育相关方面的支出。
22.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指反映用于残疾人康复及宣传文化等支出。
23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号