一、基本职能及主要工作
(一)澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局职能简介
认真贯彻落实上级相关文件精神,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：进一步加强新时期体育工作意见;积极开展“全民健身”活动,切实抓好我先社会体育、学校体育和业余体校的工作,开展各项竞赛活动。
(二) 2019年重点工作
1.切实加强政治建设,打造一支一流的体育工作队伍。
2.认真做好“体育惠民”这篇文章。积极争取承办省级搏击锦标赛、举办第五届大川河道越野T3赛和2019年秀美芦山马拉松邀请赛。
3.充分发挥县少年儿童业余体校的职能作用,着力发展学校体育。2019年争取为省、市输送体育苗子20人。
4.完善全民健身工程。积极争取项目资金完善体育设施,在有条件的1-2个乡镇修建1-2个笼式足球场。
5.发挥县体育总会作用,指导各类体育协会规范开展赛事活动。 组建县羽毛球、武术协会。开展足球类赛事2次,组队参加足球类比赛2次。
6.不断加强体育队伍建设,积极组织参加各类学习和社会体育指导员培训,加强篮球、足球裁判员培训。社会体育指导员培训达到200人次。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出。中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2019年收支总预算167.43万元,比2018年收支预算总数增加17.43万元,主要原因是人员增加、工资调整等。
(一)收入预算情况
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局 2019年收入预算167.43万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入167.43万元,占100%。
(二)支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2019年支出167.43万元。支出包括:社会保障和就业支出20.77万元,卫生健康支出10.30万元,文化旅游体育与传媒支出119.13万元,住房保障支出17.23万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局 2019年财政拨款收支总预算167.43万元,比2018年财政拨款收支总预算增加17.43万元,主要原因是人员增加、工资调整等。收入包括:本年一般公共预算拨款收入167.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出20.77万元,卫生健康支出10.30万元,文化旅游体育与传媒支出119.13万元,住房保障支出17.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款167.43万元,比2018年预算数增加17.43万元,主要原因是人员增加、工资调整等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出20.77万元,占12.41%;卫生健康支出10.30万元,占6.15%;文化旅游体育与传媒支出119.13万元,占71.15%;住房保障支出17.23万元。占10.29%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出207(类)体育03(款)行政运行01(项)2019年预算数为119.13万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项)2019年预算就业支出数为0.04万元,主要用于:退休人员交通费支出。
3.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)2019年预算就业支出数为20.29万元,主要用于:养老保险支出。
4.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休99(款)其他社会保障和就业支出01(项)2019年预算就业支出数为0.45万元,主要用于:社会保险支出。
5. 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项)2019年预算数为4.52万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项)2019年预算数为3.08万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项)2019年预算数为2.69万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)2019年预算数为17.23万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出167.43万元,其中:人员经费149.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费17.70万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:公务接待费 0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:暂无因公出国(境)需求。
(二)公务接待费较2018年预算持平
2019年预算安排0.2万元,较2018年预算无增减。主要原因是我委按照中央、省委、省政府及县委、县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平,因无公车,所以无预算。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0 辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2019年,中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局安排政府采购预算23.6万元,主要用于采购办公设备、体育器材设备等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局预算单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款167.43万元。 十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)社会保障和就业208(类)机关事业单位养老保险缴费支出05(款)机关事业单位养老保险缴费支出05(项):机关事业单位养老保险缴费支出
(三)社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出01(项):工伤、失业险支出。
(四) 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):基本医疗保险缴费支出。
(五) 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
(六) 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项):单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
(七)住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科 目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号