一、预算执行基本情况
(一)一般公共预算
县十七届人大三次会议以来,全县地方一般公共预算收入预算未发生变动,仍为18000万元。县十七届人大三次会议批准全县一般公共预算支出预算为58676万元,加上省(市)新增下达一般公共预算转移支付资金21308.34万元(一般转移支付资金14311.69万元,专项转移支付资金7788.65万元)、新增债券收入4509万元,上年结转372万元,全县支出预算调整为84865.34万元。
1-6月,全县地方一般公共预算收入完成9038万元,为预算的50.20%。其中:税收收入4427万元,非税收入4611万元。全县一般公共预算支出完成 65715万元,执行进度为77.34%。
(二)政府性基金预算
县十七届人大三次会议以来,全县政府性基金收入预算未发生变动,仍为5000万元。县十七届人大三次会议批准的全县政府性基金支出预算为5000万元,加上省新增下达转移支付补助280.70万元、上年结转95万元,全县支出预算调整为5375.70万元。1-6月,基金预算收入完成6000万元,为预算的120%;基金预算支出3874万元,执行进度为72.07%。
(三)国有资本经营预算
县十七届人大三次会议以来,全县国有资本经营预算收支预算均未发生变动,仍为700万元。1-6月,全县国有资本经营预算收入为零,支出为零。
(四)社会保险基金预算
县十七届人大三次会议以来,全县社会保险基金收支预算均未发生变动,仍为2056万元、1629万元。1-6月,全县社会保险基金收入为1701万元,支出为802万元。
二、下一步财政重点工作安排
由于我县财力较差,加上“4·20”地震重建项目运行费用的增加和民生支出的持续增长,财政支出压力继续加大,财政收支矛盾突出,财政平衡面临较大压力。下一步,县政府及其财政部门将继续认真落实中央决策和省、市、县各项重大部署,不忘初心、牢记使命,勇担重任、真抓实干,确保各项措施落实到位,以优异的成绩迎接新中国成立70周年。
一是继续强化绩效管理,提升财政资金使用效益。加强新增重大政策和项目预算审核,将绩效管理延伸至资金使用终端。加大绩效评价结果应用力度,将绩效评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。
二是继续强化民生保障,全力保障脱贫攻坚。坚持尽力而为、量力而行,坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期,努力提高保障和改善民生水平。抓好民生政策落实兑现,足额筹措并及时下达全县省定22项民生实事资金,加强基本民生保障,确保一般公共预算民生支出占比稳定在65%左右。围绕财政扶贫专项方案,聚焦聚力脱贫攻坚,统筹整合各级资金,落实脱贫攻坚财政投入。
三是强化监督检查及问责。切实加强财政运行的动态监控,防范政府债务风险,建立规范合理的政府债务风险预警及应急处置机制、控债化债机制。加强监督检查,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,重点加强对财经纪律执行情况、重点领域重大专项资金的监督检查。
川公网安备 51182602000001号