（一）主要职能。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科学技术和知识产权局为行政单位，主要职责为贯彻执行党和国家科学技术发展的方针、政策、法律、法规；组织制定全县科技发展的战略政策和措施；组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施各类科技计划项目；研究制定全县科技体制改革的政策、措施并组织实施。推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新机制；加强重大共性技术、先进适用技术的研究开发和推广应用，促进科技成果转化。研究全县科技体制改革的政策措施，并组织实施推动建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制，负责综合协调和指导督查乡镇、县直各部门的科技工作等。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年县科知局不断健全科技服务体系，强化科技服务意识，营造良好的创新创业氛围，各项指标圆满完成：完成高新技术产业总值2.35亿元，全面完成目标任务；发明专利39件，完成目标任务的150%；技术合同认定登记281万元，全面完成政务目标任务；创新创业孵化中心新入孵企业2家，在孵企业26家；项目工作顺利完成，申请到位省、市项目资金120万元；科技扶贫有效果，通过2个省、市科技扶贫项目的实施，以科技扶贫村思延乡为主，辐射清仁乡、龙门乡，帮助贫困群众解决技术难题，带领贫困群众脱贫致富。
县科知局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入313.73万元，支出315.63万元。与2017年相比，收、支总计减少103.7万元，下降24%。主要变动原因是2017年度由于灾后重建，省、市科技部门支持力度大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计313.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.73万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计315.63万元，其中：基本支出180.97万元，占57%；项目支出134.65万元，占43%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入313.73万元，支出315.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少103.7万元万元，下降24%。主要变动原因是2017年度由于灾后重建，省、市科技部门支持力度大。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出315.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少103.7万元万元，下降24%。主要变动原因是2017年度由于灾后重建，省、市科技部门支持力度大。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出315.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出66.8万元，占20%；科学技术（类）支出208.83万元，占67%；社会保障和就业（类）支出19.39万元，占6%；医疗卫生支出9.47万元，占3%；城乡社区支出11.14万元，占4%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为315.62，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）支持产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）: 支出决算为2.7万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为15.1万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为49万元，完成预算100%。
4.科学技术（类）科学技术管理事务 （款）行政运行（项）: 支出决算为132.39万元，完成预算100%。
5.科学技术（类）科学技术管理事务 （款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.92万元，完成预算100%。
6.科学技术（类）科学技术管理事务 （款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。
7.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为60万元，完成预算100%。
8.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为3.51万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为19.2万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险积极的补助（款）财政对事业保险基金的补助（项）: 支出决算为0.08万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险积极的补助（款）财政对事业保险基金的补助（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对事业保险基金的补助（项）: 支出决算为7.22万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险积极的补助（款）财政对事业保险基金的补助（项）: 支出决算为2.25万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为11.14万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出180.97万元，其中：
人员经费147.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算27%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2018年公务接待相对较少。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元0；公务用车购置及运行维护费支出0万元0；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算55%。公务接待费支出决算比2017年减少0.25万元，下降30%。主要原因是2018年度秉持节约的态度，公务接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对科知局项目开展了预算事前绩效评估。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年全年按照部门预算进行成本控制，单位日常性工作开支严格按预算执行，特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制。规范管理局机关财务，严格执行财务审批审核流程，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。从严管理专项资金，及时按照财政批文拨付，做到专款专用，不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】猕猴桃主要病虫害发生规律于综合防控技术研究与示范”项目绩效目标实际完成情况。
1. 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】猕猴桃主要病虫害发生规律于综合防控技术研究与示范项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】猕猴桃病虫害防治提出了可行的方法，发现的主要问题：资金体量小，项目示范广度不够。下一步改进措施：继续滚动实施2019年项目。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】猕猴桃主要病虫害发生规律于综合防控技术研究与示范 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科学技术和知识产权局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、 开展猕猴桃溃疡病、褐斑病发生流行规律研究；发生流行规律研究； 2、 猕猴桃病毒检测； 3、 猕猴桃主要病虫害综合防控技术的集成预与示范。 | 均已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
材料支出 | 用于搭建示范基地避雨设施 | 已搭建2亩避雨设施。 | |||
测试化验加工费 | 猕猴桃病毒进行检测 | 已经检测完毕 | |||
专家咨询费 | 指导专家深入基地指导4次 | 指导专家深入基地指导6次 | |||
猕猴桃溃疡防治 | 猕猴桃溃疡病得到有效防治 | 猕猴桃溃疡病防治率达到85%以上 | |||
猕猴桃褐斑病防治 | 猕猴桃褐斑病得到有效防治 | 猕猴桃褐斑病防治率达到85%以上 | |||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | 猕猴桃种植户满意度80%以上 | 猕猴桃种植户满意度80%以上 | |||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《科知局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县科知局机关运行经费支出50.63万元，比2017年增加19.13万元，增加57%。主要原因是2018年养老保险、职业年金、工资等上涨。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，县科知局无政府采购支出。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县科知局无公务用车，故国有资产占有情况。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）：指用于科技研究经费支出。
5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指用于单位的基本支出。
6. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于单位的日常支出。
7. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指项目以外用于科学技术管理事务方面的支出。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。
9．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
10．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
11．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
第四部分 附件
科知局部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科学技术和知识产权局属国家行政机关，独立编制机构数为1，独立核算机构为1。
（二）机构职能。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科学技术和知识产权局为行政单位，主要职责为贯彻执行党和国家科学技术发展的方针、政策、法律、法规；组织制定全县科技发展的战略政策和措施；组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施各类科技计划项目；研究制定全县科技体制改革的政策、措施并组织实施。推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新机制；加强重大共性技术、先进适用技术的研究开发和推广应用，促进科技成果转化。研究全县科技体制改革的政策措施，并组织实施推动建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制，负责综合协调和指导督查乡镇、县直各部门的科技工作等。
（三）人员概况。县科知局总编制7名，其中行政编制4名，事业编制2名，工勤编制1名。在职人员总数13人，其中行政人员10人，事业人员2人。工勤人员1人，退休人员3人，2018年无人员变动。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。科知局2018年年初预算数为167.4万元，其中人员经费140.2万元，日常公用经费16.2万元，项目经费11万元。2017年财政预算拨款比去年减少3%，因为2017年度经历机关事业单位工作人员养老保险调资和艰边津贴调资，职工工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金均上涨，2018年虽有补充但与2018年总量相比很小。
（二）部门财政资金支出情况。2018年度决算数为313.7万元，2017年结余资金为100.2万元，2018年基本支出为378.3 394.6万元，项目支出为235.6 164万元。与上年对比基本支出减少了4%，因为2017年度经历机关事业单位工作人员养老保险调资和艰边津贴调资，职工工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金均上涨，2018年虽有补充但与2018年总量相比很小。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据考核评分细则，考评组认为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科知局整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 分，等级为良好。
（二）存在问题。
一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。
二是各市场设施有待更严格的维护管理。市场维修费有每年递增的现象。
（三）改进建议。
整体支出综合评价及结论
六、存在的问题
一是专业会计人员紧缺。由于县科知局人手短缺，会计人员是兼职，且不是会计专业人员，导致对我局的预算、决算执行政策了解不够，专业不强。
二是缺少专业培训。
七、工作建议
一是高度重视会计工作。选拔具有专业能力的会计人员开展会计工作。
二是加强培训。定期开展对预、决算管理支出培训，提高各部门会计人员的专业性。
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】猕猴桃主要病虫害发生规律于综合防控技术研究与示范项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：项目通过对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】猕猴桃种植区病害种类的鉴定与病害分布的情况进行调查，研究澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】猕猴桃溃疡病、褐斑病病虫害发生的规律，并对其进行综合防控。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目通过前期调查研究，发现澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】猕猴桃最严重的病虫害是溃疡病和褐斑病，项目有针对性的示范了猕猴桃避雨栽培模式，对猕猴桃溃疡病和褐斑病的防治率达到85%以上，收到很好的效果。
（二）绩效分析
1、项目决策
项目针对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】猕猴桃种植面积广，但是猕猴桃病虫害发生十分严重，给果农造成巨大经济损失，严重阻碍了猕猴桃产业的健康发展。针对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】猕猴桃病虫害发生规律无相关研究，导致种植户在防治时盲目性大，防治时期把握不准，浪费了大量的人力物力财力，项目的实施有助于研究适宜芦山猕猴桃产区主要病虫害的综合防控技术，为芦山猕猴桃病害的科学合理防控提供理论依据，确保澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】猕猴桃产业的健康持续发展。
2、项目管理
项目材料费5万元，测试化验加工费2万元，会议费等5.04万元，出版费、知识产权事务费用0.6万元，劳务费2.24万元，专家咨询费0.8万元，其他支出0.5万元，资源占用及管理费1.46万元。
3、项目绩效
该项目通过前期调查研究，发现澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】猕猴桃最严重的病虫害是溃疡病和褐斑病，项目有针对性的示范了猕猴桃避雨栽培模式，对猕猴桃溃疡病和褐斑病的防治率达到85%以上，让示范基地内的猕猴桃病虫害减少的同时，产量逐渐提升，受到猕猴桃种植户的广泛好评。
三、存在主要问题
项目资金体量小，示范范围小。
四、 相关措施建议
加大县校合作资金支持力度，通过项目突破我县产业发展瓶颈，逐步提升芦山群众的活动感和幸福感。
第五部分 附表
川公网安备 51182602000001号