2018年度
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局部门决算
1.贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规。
2.负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
3.监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范，监督检查药品和医疗器械的注册工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。
4.组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。建立问题食品药品召回和处置制度并监督实施。依法审查食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。
5.负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
6.负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
7.负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。
8.规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；
9.承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
10.承办县人民政府及食品安全委员会交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
认真贯彻落实省、市局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：加强食品药品安全工作和县委十四届六次全会的部署安排，切实落实“四个最严”，加强日常监管、专项整治、风险防控和案件查处工作，全面排查整治食品药品安全隐患。全年共组织开展20多次专项整治行动，出动执法人员 3000余人次，出动执法车辆1000多余台次，检查食品药品生产经营单位2000多户次，下达《责令整改通知书》30份、发出“责令整改通知书”25份，发出“监督指导意见”180份，收缴销毁“问题食品药品”200余公斤。提前部署检查重大活动保障15余次，共保障2万多人次食品安全。先后组织开展了15次宣传活动，发放宣传资料20000余份，接受群众咨询1000多人次；利用相关媒体和网络平台公开食品药品安全信息共1000多条次，依法公布食品药品行政处罚共31条，食品抽检信息220条。积极配合四川卫视《食药实说》到药品生产企业开展取景拍摄工作。全年组织执法人员开展省、市食品药品业务培训共30余次，参训人员达302人次。组织食品药品从业人员开展业务培训召开10余次，参训人员达400余人次。不断提升群众对食药安全的信任感和满意度。能力建设工作2018年完成部分，2019年继续进行；执法办案项目和药品抽检项目于2018年全面完成。全年共查办食品药品违法案件53件，罚没金额19.14余万元，对涉及犯罪的1起药品相关案件，已依法移送公安机关。举全局之力，扎实推进“创国卫”工作顺利开展。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食药监局为行政单位，内设6个股室，下设二级单位2个，其中事业单位为药品医疗器械不良反应监测中心，食品稽查大队为参公管理的事业单位。3个排出机构:芦阳食品药品监管所、龙门食品药品监管所、太平食品药品监管所。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计548.80万元，支出总计622.20万元。与2017年相比总收入减少11.35万元，下降2%；与2017年相比总支出增加117.55万元，增长23%。主要变动原因是用上年财政结转资金采购食品快检车及快检设备89.33万元。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计548.80万元，其中：财政拨款收入 512.72万元，占93%；其他收入36.08万元，占3%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计622.20万元，其中：基本支出587万元，占94%；项目支出35.20万元，占6%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入512.72万元，与2017年相比，减少47.43万元，下降8%；2018年财政拨款支出602.05万元，与2017年相比，支出增加97.40万元，增长19%。主要增长原因是用上年财政结转资金采购食品快检车及快检设备89.33万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出602.05万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.40万元，增长19%。主要增长原因是用上年财政结转资金支付由市局统一采购的食品快检车及快检设备89.33万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出602.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出38.97万元，占6%；社会保障和就业（类）支出53.15万元，占8%；医疗卫生与计划生育（类）支出509.93万元，占86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为602.05万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为38.97万元，完成预算100%.
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）
（1）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年支出决算为0.78万元，完成预算100%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年支出决算为49.79万元，完成预算100%。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出：2018年支出决算为2.42万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助（款）:
（1）财政对失业保险基金的补助（项）：2018年支出决算为0.09万元，完成预算100%。
（2）财政对工伤保险基金的补助（项）：2018年支出决算为0.07万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务（款）:
（1）行政运行（项）：2018年支出决算数489.52万元，完成预算100%。
（2）一般行政管理事务（项）：2018年支出决算为7万元，完成预算100%。
（3）食品安全事务（项）：2018年支出决算为22.99万元，完成预算100%。
（4）其他食品和药品监督管理事务（项）：2018年支出决算为94.54万元，完成预算200%。决算数大于预算数的主要原因是食品快速检验车采购经费使用上年结转资金。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗（款）:
（1）行政单位医疗（项）：2018年支出决算为18.68万元，完成预算100%。
（2）公务员医疗补助（项）：2018年支出决算为5.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出566.85万元，其中：
人员经费381.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费220.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他交通工具购置支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.54万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是单位遵循厉行节约的原则，实际支出比预算有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.54万元，占70%；公务接待费支出决算2万元，占30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.54万元,完成预算70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.68万元，增长58%。主要原因是增加食品快检车运行支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车2辆（含食品快检车1辆）、电瓶车2辆。
公务用车运行维护费支出4.54万元。主要用于全县日常食品药品监管、执法办案、食品快检及专项整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：上级部门对我局工作的督导、检查、指导等，接待14批次、金额 1.7万元；其他县局兄弟单位来我局交流学习，接待 6批次，金额0.3万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一） 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“一般行政管理事务专项”开展了预算事前绩效评估，年中增加”食品安全事务”、“其他食品和药品管理事务”2个专项绩效目标，预算执行过程中，选取3个专项开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个专项开展了绩效目标完成情况梳理。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，尚存在的问题：一是财政资金吃紧，各项目当年预算资金支付较少，较多使用上年结转资金完成项目，有些项目完成但资金在下年才得以偿付，弱化了预算的权威性、针对性。二是各预算项目经费分到经济科目时，较为随意，与实际开支有差额；三控制度不够健全完善。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局机关运行经费支出184.95万元，比2017年增加99.76万元，增长117%。主要原因支付由市局统一集中采购的食品快检车及快检设备费用。
（二）政府采购支出情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局政府采购支出总额102.32万元，其中：政府采购货物支出89.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.99万元。主要用主要用于食品快检车及快检设备购置和食用农产品抽检服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆（电瓶车），其他用车主要是用于食品、药品、医疗器械的监管、执法等。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）其他一般共服务支出（款）其他一般共服务支出（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：反应单位职工家属遗属生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位 医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）:反映正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映用于食品药品安全监督管理方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:反映用于食品安全日常监管及专项检查、食用农产品抽检方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号