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公开时间：2019年9月05日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分 2018年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、 预算绩效情况说明 16
十一、其他重要事项的情况说明 19
第三部分 名词解释 21
第四部分 附件 23
附件1 23
附件2 27
第五部分 附表 31
一、收入支出决算总表 31
二、收入总表 31
三、支出总表 31
四、财政拨款收入支出决算总表 31
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十三、国有资本经营预算支出决算表 31
第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
交警大队主要职能是：依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护交通秩序和公路治安秩序；开展交通安全教育活动等工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责本部门的经费、装备的管理及队伍的教育、培训和管理工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年以来，大队在县委、县政府、县公安局党委和上级公安机关的正确领导下，把“压事故、保平安”作为工作重点，以“道路综合整治”、“货车双超”、“酒、毒驾治理”、“双创”、“夏安”、“秋风”、“百日安全专项行动”等专项整治行动为抓手，认真落实公安交通管理各项工作措施，有效维护了我县道路交通安全形势的持续稳定。现将主要工作情况汇报如下：
1、秩序管理方面。截至12月20日，大队共出动警力25000余人次，出动警车10000余台次，开展大小形专项整治90余次，查处各类交通违法行为48076起（其中：简易程序15381起，一般程序1759起，非现场30936起），饮酒驾驶197起、醉酒驾驶2起，毒驾7起，无证驾驶265起，行政拘留21人，货车超载27起、货车改形86起，查获面包车超员50%的14起，暂扣机动车218辆。全年办理刑事案件9起（交通肇事7起、危险驾驶2起），全部移送起诉。
2、事故处理方面。截至12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】辖区范围内共发生道路交通事1133起、受伤445人、死亡19人、直接经济损失400余万元。四项指数与去年同比，事故起数下降3.41%、受伤人数下降11%、死亡人数上升35.71%、直接经济损失上升18.34%。其中摩托车事故129起，占总事故的11.39%；小车事故753起，占总事故的66.46%；大车事故75起，占总事故的6.62%；非机动车事故176起，占总事故的15.53%。
3、车驾管业务方面。截至12月20日，机动车：摩托车审验4269台，小车审验1107台，摩托车注册281台，补换证652台，小车注册4台，转移登记60台，变更登记15台，注销175台，临时号牌2台，其他5台；
驾驶证：本地申请25人，增驾申请39人，补换证1588人，满分学习206人，审验学习648人，安全教育学习1476人，恢复驾驶资格8人，业务退办39人，注销摩托车驾驶证21人。“五个一”进驾校活动11次。
4、公安改革工作。大队严格“放管服”业务办理流程，更好的服务广大群众，深入开展“车管下乡活动”，下乡办理年审、入户摩托车4次；参观学习其它区县大队先进做法2次，进一步加强了12123APP交通事故快处快赔的宣传和使用。
5、环境保护治理工作。为贯彻落实上级环境保护工作文件要求，大队以黄标车、老旧车管理为重点，采取综合措施，加大治理力度。整治工作开展以来，大队共出动警力4000人余次，警车1000台余次，检查各类货运车辆、老旧车3000余辆，走访、督促辖区剩余黄标车车主14人（目前：2辆转卖外地、1辆自行报废、2辆已在报废厂）；联合相关部门开展货车尾气检测160余辆，查处2起尾气超标。
6、 “双创”工作。大队按照“双创”要求，细化工作措施，调整勤务安排，通过网格化管理，采取定点执勤与巡逻相结合，以及高峰定点、平峰巡逻和“白+黑”的工作模式，将警力分为老城区、新城区、城区周边整治3个小组，全力维护城区秩序；同时，大队联合城管局积极开展非机动车乱停乱放专项整治行动。今年以来，共查处乱停乱放2954起，拖移非机动1000余辆。
7、宣传工作。一是大队开展交通安全宣传30余次；组织违章货车、电动三轮车驾驶人到交警大队集中学习20次，共500余人次，散发宣传资料10000余份。二是充分发挥微博、微信、电视、广播等媒体宣传作用，将交通安全法律、法规知识撒播和渗透到社会各个层面，着力提高全民交通安全意识，形成全社会共同参与的良好氛围。微博宣传356条、微信宣传262条，县电视台采访报道6次。
二、机构设置
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局交通警察大队属于一级预算单位，无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
内设办公室、车辆管理所、飞仙中队、芦阳中队、太平中队、事故中队。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1071.33万元，支出总计1057.32。与2017年相比收入总计334.28万元、支出总计322.35万元各增加737.05万元、734.97万元，各增长220.49%、228%。主要变动原因是人员变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1071.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1059.40万元，占98.89%；年初结转和结余收入11.93万元，占1.11%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1057.32万元，基本支出1057.32万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1071.33万元，支出总计1057.32。与2017年相比收入总计334.28万元、支出总计322.35万元各增加737.05万元、734.97万元，各增长220.49%、228%。主要变动原因是人员变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1057.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加734.97万元，增长228%。主要变动原因是人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1057.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出23.63万元，占2.23%；公共安全（类）988.38万元，占93.48%；社会保障和就业（类）支出30.55万元，占2.89%；医疗卫生支出（类）14.76万元，占1.4%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1057.32，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务公共安全支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为23.63万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:支出决算为988.38万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.55万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1057.32万元，其中：
人员经费375.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费682.24万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，算数与预算数持平的主要原因是无新增接待项目。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占100%；本年无因公出国（境）；本年无公务接待。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，摩托车16辆，清障车1辆。其中：轿车3辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于执法执勤，处理交通事故等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年持平。主要原因是2018年无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，无预算项目开展，在预算执行过程中，新增了1个项目，对1个项目编制了绩效目标，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2018年以来，大队以保安全、保通畅、降事故为总体目标，紧紧围绕全年重点工作，努力在业务建设和队伍建设上求突破、抓提升、圆满完成全年各项工作任务。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分81分。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：为了提升我县道路交通管理水平，完善电子警察系统、城区红绿灯系统、货车禁止入城、城区禁止停车等标志、标牌，及时消除道路交通安全隐患，对城区的道路标示标线、标志标牌进行了施工安装，并圆满地完成了澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】道路交通标识、标牌安装施工项目，本部门对2018年项目支出开展绩效自评，自评得分90分。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】道路交通标识、标牌安装施工项目”1个项目绩效目标实际完成情况。
1. 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】道路交通标识、标牌安装施工项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数142.66万元，执行数为142.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升我县交通环境，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】道路交通标识、标牌安装施工项目，完善停车位整改划线施工477.25平方米，完善新城区磨损标线整改施工2494.48平方米，完善标识标牌安装及施工376套，大力改善了我县的交通秩序，及时地消除了道路交通安全隐患，提升我县道路交通管理水平。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】道路交通标志、标牌安装施工采购项目 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局交通警察大队 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 142.66 | 执行数: | 142.66 | |
其中-财政拨款: | 142.66 | 其中-财政拨款: | 142.66 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
停车位整改画线，新城区磨损标线整改，标志标牌安装。 | 完成停车位整改画线施工，完成新城区磨损标线整改施工，完成标志标牌安装及施工。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成停车位整改画线施工，完成新城区磨损标线整改施工，完成标志标牌安装及施工 | 停车位整改画线477.25平方米，新城区磨损标线整改2494.48平方米，安装标志标牌376套 | 停车位整改画线477.25平方米，新城区磨损标线整改2494.48平方米，安装标志标牌376套 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 项目采购，安装实施完成 | ≥100% | ≥100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年6月30日前 | 2018年9月17日前 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 完成停车位整改画线施工，完成新城区磨损标线整改施工，完成标志标牌安装及施工 | 停车位整改画线4.29万元，新城区磨损标线整改14.84万元，安装标志标牌123.53万元 | 停车位整改画线4.29万元，新城区磨损标线整改14.84万元，安装标志标牌123.53万元 | |
项目完成指标 | 可持续影响指标 | 停车位画线，磨损标线整改，标志标牌 | 停车位画线≥1年，磨损标线整改≥1年，标志标牌≥3年 | 停车位画线≥1年，磨损标线整改≥1年，标志标牌≥3年 | |
效益指标 | 对交通环境的改善 | 改善我县城区道路交通标示标线 | 改善了我县的交通秩序，及时地消除了道路交通安全隐患，提升我县道路交通管理水平 | ||
满意度指标 | 交通管理部门满意度，交通参与者满意度 | 社会满意度≥90% | 交通管理部门满意度≥95%，交通参与者满意度≥90% | ||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局交通警察大队部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】道路交通标识、标牌安装施工项目开展了绩效评价，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】道路交通标识、标牌安装施工项目2018年绩效评价报告》见附件2。
（一）机关运行经费支出情况
2018年，交警大队机关运行经费支出449.99万元，比2017年增加394.84万元，增长715.94%。主要原因是我大队把“压事故、保平安”作为工作重点，开展“道路综合整治”、“货车双超”、“酒、毒驾治理”、“双创”、“夏安”、“秋风”、“百日安全专项行动”等专项整治行动期间的办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，交警大队政府采购支出总额74.58万元，其中：政府采购货物支出74.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要于主要用于日常办公、日常执法执勤中办公设备及装备的购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，交警大队共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于平时执法执勤时的应急保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息（收入类型）等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指提供一般公共服务的支出。
7. 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位养老保险费支出（项）：指离退休人员的离休费。单位为职工缴纳的社会保障缴费中的基本养老保险。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的社会保障缴费中的基本医疗和补充医疗保险。
10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以极其他费用。
第四部分 附件
附件1 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局交通警察大队2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】道路交通标志、标牌安装施工采购项目
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51182602000001号