2018年度
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】招商引资局
部门决算
（2）负责澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】对外招商工作的统筹、组织、协调、服务工作。
（3）负责指导、监督、管理政务服务中心工作；负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务。
（4）负责招商引资项目的收集、筛选、整理工作，有针对性、有重点地向外推出项目。
（5）会同有关部门做好招商引资宣传资料的编纂、文字翻译、整理制作，搞好芦山对外开放的宣传。负责对全县重点招商项目进行跟踪、协调和服务。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，围绕省委十一届三次全会、市委四届四次全会、县委十四届六次全会精神，以高质量发展为目标，以项目和招商引资为抓手，全面完成市下招商引资目标任务。招商引资总到位资金40.1亿元,完成任务目标的102.8%；省外招商引资到位资金13亿元，完成任务目标的108.3% ，全面完成市下任务目标。正式签约项目22个，亿元项目13个，其中5亿元及以上项目4个（包括10亿元以上项目2个）。
二、机构设置
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】招商引资局为参照公务员管理的事业单位，属于政府序列单位，为一级预算单位，2018年度，机构无变化。在职人数为10人，其中编制内10人，人员无变化。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计349.89万元。与2017年相比，收、支总计各减少5.77、13.72万元，下降3.19%、7.27%。主要变动原因是接待经费控制。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计174.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.92万元，占100%。
一般公共预算财政拨款收入（100%） 
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计174.97万元，其中：基本支出149.97万元，占85.71%；项目支出25万元，占14.29%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计349.89万元。与2017年相比，收、支总计各减少5.77、13.72万元，下降3.19%、7.27%。主要变动原因是接待经费控制。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出174.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少5.76万元，增长/下降3.19%。主要变动原因是经费控制。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出174.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出144.81万元，占82.76%；社会保障和就业（类）支出12.36万元，占7.06%；医疗卫生支出6.56万元，占3.75%；住房保障支出11.24万元，占6.43%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为174.97万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为144.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出149.97万元，其中：
人员经费96.5万元，主要包括：基本工资31.71万元、津贴补贴31.99万元、奖金2.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.36万元、职工基本医疗保险缴费5.45万元、公务员医疗补助缴费1.11万元、住房公积金11.24万元。
公用经费53.47万元，主要包括：办公费15.22万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费2万元、差旅费4万元、维修（护）费0.4万元、会议费0.6万元、培训费0.7万元、公务接待费10万元、工会经费1.26万元、其他交通费8.94万元、其他商品和服务支出9.85万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出19万元。主要用于开展招商引资活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次（多为商务接待），2500人次（不包括陪同人员），共计支出19万元，主要包括：接待来芦考察的客商支出和外出开展招商引资活动支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体情况良好。
（一）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映招商引资1个项目绩效目标实际完成情况。
招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算174.92万元，执行数为174.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县招商引资工作的顺利开展。存在的问题：一是未全面开展中期评估，评估效果不理想；二是内部控制制度不够完善，尚未形成完整的内控体系，内控效果不佳。下一步改进措施：一是认真、全面地开展中期评估；二是针对单位实际，进一步完善内控制度，形成完备的体系，充分发挥内控的作用
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 招商引资 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】招商引资局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 174.92 | 执行数: | 174.92 | |
其中-财政拨款: | 174.92 | 其中-财政拨款: | 174.92 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
招商引资市外到位资金39亿元，其中省外到位资金12亿元。 | 招商引资市外到位资金40.1亿元，其中省外到位资金13亿元。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 市外到位资金39亿元。 | 市外到位资金40.1亿元。 | |||
项目完成指标 | 其中，省外到位资金12亿元。 | 其中，省外到位资金13亿元 | |||
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】招商引资局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对招商引资项目开展了绩效评价，《招商引资项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】招商引资局机关运行经费支出53.46万元，比2017年增加24.6万元，增长85.26%。主要原因是外出招商活动频繁。
（二）政府采购支出情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】招商引资局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】招商引资局共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指商贸事务方面的基本支出。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金费用支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件2 2018年招商引资项目支出绩效评价报告
第五部分 附表
川公网安备 51182602000001号