2018年度澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局部门决算
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策。
2、拟订并组织实施人力资源市场发展和人力资源流动政策。
3、负责促进就业工作。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。
6、负责行政机关公务员综合管理。
7、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
9、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划。
10、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实。
11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。
12、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。
13、承担县政府公布的有关行政审批事项。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况
2018年，县人社局全面贯彻中央、省委、市委和县委决策部署，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻新发展理念，围绕全县“脱贫攻坚、发展振兴”中心工作，以“民生为本、人才优先、服务至上”为工作主线，积极促进就业创业，深化社会保障制度改革，加快人才队伍建设，推进人事制度改革，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，实施人社精准扶贫，提升公共服务能力，筑牢民生底线，防范化解风险，增强群众获得感。
1、以充分就业为目标，扎实推进就业创业工作。继续把确保就业局势稳定作为就业工作首要任务，全年城镇新增就业1650人，城镇失业人员再就业473人，就业困难人员就业142人，城镇登记失业率3.76%，控制在4.0%以内。
2、深化改革为重点，不断完善社会保险体系。把全民参保登记作为一项硬指标，倒排工期，全面完成6761人的入户调查及录入工作，在年底前基本建立以统一的社会保障号码为每个人唯一参保标识的完整的基础数据库，形成覆盖全体人员及社会保险所有险种的信息资料，为实现人人享有社会保障打下基础。
3、进一步提升社会保险经办管理服务能力。深入实施“五证合一”“三证整合”社会保险登记。全面实行五险统一参保登记、征缴和稽核，城镇企业职工基本养老保险参保10645人，基金征缴17641万元，生育保险参保4124人，基金征缴80万元，工伤保险参保6586人，基金征缴262万元，基本医疗保险参保104095人（包含原新农合参保人员），失业保险参保5368人，基金征缴273万元。
4、加强高层次人才队伍建设。出台优惠政策，在高层次人才的引进上，出台了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】高层次人才管理办法（试行）》，制定优惠政策，建立起引进高级人才的“绿色通道”，为各类人才创新创业提供优质服务。对一些专业性较强、人才紧缺的岗位，可适当降低引进人才的录用要求和标准，引进管理人才。今年，引进原德阳二中校长、旌阳区教师教育培训中心主任杨远廷到芦山支教，从事芦山中学教育教学管理工作。赴外招才引智。参加“雅州英才”计划，到成都、西安高校开展高层次人才和急需紧缺人才引进工作。
5、以依法调整为手段，着力构建和谐稳定劳动关系。认真排查化解劳动关系领域的风险隐患。做好化解过剩产能过程中职工安置劳动关系处理工作。把解决农民工工资拖欠作为重点，持续实施“民薪工程”，全面落实以责任制为核心、以实名制为载体的欠薪治理体系，推进欠薪问题常态监管长效治理，2017年，召开了3次农民工工资联席会议，协助追讨民工工资1802.52万元，涉及2320人次。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计881.76万元、支出总计902.92万元。与2017年相比，收入总计减少165.46万元，下降16%。支出总计减少247.77万元，下降22%。主要变动原因是2018年人员变动。
收入支出决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计881.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入881.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计902.92万元，其中：基本支出837.98万元，占93%；项目支出64.94万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计881.76万元、支出总计902.92万元。与2017年相比，收入总计减少165.46万元，下降16%。支出总计减少247.77万元，下降22%。主要变动原因是2018年人员变动。
财政拨款收入支出决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出902.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少247.77万元，下降22%。主要变动原因人员减少。
财政拨款支出情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出902.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出111.70万元，占12%；社会保障和就业（类）支出770.40万元，占85%；医疗卫生支出20.81万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为902.92，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）人力资源事务（项）:支出决算为117.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为770.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为20.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出837.46万元，其中：
人员经费746.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费90.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.01元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.94万元，增长23%。主要原因是业务活动得开展增多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，435人次（不包括陪同人员），共计支出4.01万元，具体内容包括：上级领导视察指导工作和同级之间交叉交流学习。
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县人社局深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和省委、市委、县委决策部署，紧紧围绕我县“15533”总体发展思路，全面推进人力资源和社会保障各项工作，努力推动人社公共服务提质增效，为“秀美芦山、生态强县”提供了有力的人力资源和社会保障支撑。
（二）项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映“三支一扶”项目绩效目标实际完成情况。
“三支一扶”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.80万元，执行数为33.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 “三支一扶”人员在参加企业职工基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。高校毕业生从事“三支一扶”服务，为基层输送和培养一批青年人才，为促进基层教育、农业、卫生、水利和扶贫等社会事业的发展提供人才支撑，营造鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围。
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | |||||
项目名称 | 三支一扶 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 33.8万元 | 执行数: | 33.8万元 | |
其中-财政拨款: | 33.8万元 | 其中-财政拨款: | 33.8万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 “三支一扶”人员参加企业职工基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。 | 保障了2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 “三支一扶”人员企业职工基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险正常参保。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 时间 | 2018年1-12月在职人员完成参保 | 2018年1-12月在职人员完成参保 | ||
项目完成指标 | 参保率 | 100% | 100% | ||
项目完成指标 | |||||
满意度指标 | 100% | 100% | |||
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对三支一扶项目开展了绩效评价，《三支一扶项目2018年绩效评价报告》。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费出情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局机关运行经费支出90.48万元，比2017年减少236万元，下降71%，主要原因是人员变动和项目经费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位离退休（款）医疗保险支出：指机关单位缴纳的基本养老保险和公务员补充医疗保险。
13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局2018年三支一扶项目支出绩效评价报告
第五部分 附表
川公网安备 51182602000001号