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公开时间：2019年9月11日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 10
第二部分 2018年度部门决算情况说明 11
一、收入支出决算总体情况说明 11
二、收入决算情况说明 11
三、支出决算情况说明 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十一、其他重要事项的情况说明 19
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 22
附件1 22
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局按照《中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委编制委员会澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：设立澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局的通知》（芦编委〔2012〕8号）于2012年3月成立，为县政府直属正科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制10名，设局长1名，副局长1名。部门主要职责包括：
（1）承担县政府办公区及机关宿舍的房屋产权管理、地产统计上报及有关事宜；承担县级机关办公用房、职工住房的规划、新建、分配、调配及日常管理、维修；申报和办理县政府机关的维修项目。
（2）承担县政府办公区的水、电、气供应及所属设施的维护、维修管理；办公区秩序、清洁卫生、环境绿化的管理；职工上下班交通车辆的管理以及机关公益活动的组织管理。
（3）承担县政府机关安全保卫和消防工作；承担全县机关节能降耗工作。
（4）承担县委、县政府交办的其它事项。
（二）主要工作
（一）公务用车制度不断完善，县域公务出行平稳有序。
一是积极开展正风肃纪专项整治活动，拟定澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公务用车使用管理考核细则。
二是建立完善公务用车使用管理长效工作机制和应急保障机制，严格按规定强化公务用车配备更新、调剂处置等日常管理工作，联合纪委监委、县委巡察办等部门加大检查力度，坚持动态化监管。
三是推进政府购买社会化服务，完善行政权力规范运行机制，强化定点服务管理，落实定点加油、定点维修、定点洗车、定点保险制度。
四是根据省市事业单位公务用车制度改革的工作进度和要求，开展县属事业单位公务用车调查、保留、取消和处置等工作。
五是进一步加强公务用车平台信息化建设，充分发挥信息化技术乘法效应，对集中管理的车辆运行实施全过程监控，并不断丰富监督方式和手段，对集中管理的车辆统一喷涂带有监督电话“12388”的标识。
（二）进一步完善办公用房管理制度，高效推进调配整改工作。
一是积极开展正风肃纪专项整治活动，拟定澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公用房使用管理考核细则。
二是继续加强规范管理。深化办公用房使用清理整改，建立完善清理腾退、统筹使用、出租（借）、租（借）用台账，加大办公用房规范使用督察指导，巩固办公用房清理整改成果。
三是加强统筹配置。强化使用管理、租赁及办公用房装修等管理，加强办公用房资源整合，推进办公用房运行维护经费预算管理与实物资产管理相结合。加强已腾退和收回办公用房统筹管理使用，实现物尽其用，避免闲置浪费，着力解决苦乐不均问题。
四是严格执行澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】行政中心办公用房调配使用方案。我局根据《机关事务管理条例》规定，严格按照《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号）和《中共雅安市委办公室 雅安市人民政府办公室澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：进一步做好办公用房清理整改工作的通知》（雅委办〔2014〕122号）要求，坚持“厉行节约，整合资源，分步调整，服务重建”原则，对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】行政中心办公用房进行统筹管理，结合县级部门人员编制和职级情况及实际需求，组织协助34家单位入驻新行政中心。
五是实施办公用房动态备案管理制度。要求各部门严格按照中办发〔2013〕17号、川委办〔2013〕12号、发改投资〔2014〕2674号和雅委办〔2015〕32号等要求，重点清查各级工作人员的办公室使用面积（含前期办公用房清理整改时办公室分隔不合理的情况）、单位办公用房总建筑面积、未经批准租（借）或违规出租（借）办公用房、擅自改变办公用房和业务用房用途等问题，并填写《县级部门领导干部办公室使用情况备案登记表》报送我局备案，要求各单位遇领导干部人事和级别变动（调动、离退休、晋升、降级等）情况时，及时更新登记表备查。
（三）进一步巩固与提高资产管理工作，确保办公资产高效利用。
一是全面贯彻落实《机关事务管理条例》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》系列精神，严格按照办公设备和家具配置标准审批预算单位申报的政府采购计划表，指导预算单位规范填写表格、合理预算资金、严格程序采购，及时登记入账，更新固定资产。
二是加强办公资产日常使用管理检查，努力提高办公资产使用效益，确保办公资产在使用期内性能良好，防止国有资产流失，降低行政运行成本，发挥积极促进、服务作用。
三是严格标准规范处置方式完善退出机制。结合机构改革等单位实际情况，科学合理调拨、调剂、报废等资产退出机制。
四是进一步推进党政机关落实主体主责，强化资产清理盘点工作，摸清摸实家底，建立健全资产台账，为下一步严格采购计划审批打下坚实基础，提高财政资金使用效益，确保机关正常高效运行，发挥了有力监督、保障作用。
（四）公务接待规范有效。
一是严格执行《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】党政机关国内公务接待工作实施办法》以及《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】党政机关国内公务接待实施细则》，明确公务接待范围、标准，建立公务接待审批、对口接待、一事一结、接待清单、信息公开等制度，规范公务接待，认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定，努力提升公务接待水平。
二是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定，严格执行《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】党政机关国内公务接待工作实施办法》以及《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】党政机关国内公务接待实施细则》，明确公务接待范围、标准，建立公务接待审批、对口接待、一事一结、接待清单、信息公开等制度的基础上，联合财政、审计、监察等部门动态监管全县公务接待情况，严控违规公款消费行为。
三是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定，进一步规范公务接待工作，严控违规公款消费行为。努力提升公务接待水平。截至目前，成功接待中央领导2批次，27人次；省级领导9批次，171人次；市级领导9批次，82人；县级领导7批次，280人。
（五）公共机构节能降耗持续有力。
一是成功搭建澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】能耗监测平台，扎实推进公共机构示范单位创建工作。
二是组织指导澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人民医院成功创建国家级节约型公共机构示范单位，制订相关节能管理制度，并先后完成用水器具节水改造、既有建筑节能改造、太阳能运用、公共机构节能监管系统建设等。
三是制订印发《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2018年度公共机构节能工作目标考核细则》，进一步规范绩效考核工作，加强日常监督检查，将公共机构节能有关要求贯穿始终，加强节约型机关建设工作力度，要求各单位根据能耗季报工作建立用电、用水、用油、物料消耗明细台账，持续开展公共机构能源资源消费数据网络季报工作，把能耗数据上报质量、时效、目标完成情况纳入年度绩效考核。坚决杜绝各种浪费现象发生。
四是开展主题为“节能降耗·保卫蓝天”公共机构节能宣传周活动，组织指导芦阳二小开展节能降耗主题班会，开展节能小卫士写作比赛，积极营造节能降耗良好氛围。两次活动共发放节能降耗资料1530余份、节能倡议书1032份，宣传海报856份，覆盖3000余人。
（六）其他重点工作任务
1.坚决打赢脱贫攻坚战。深入贯彻中央和省委澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：脱贫攻坚的各项决策部署，派遣单位干部常驻隆兴村，压实责任，扶贫扶智双行动，一鼓作气、持续用力弘扬扶贫济困传统美德和友善互助核心价值观，进一步动员社会各界参与脱贫攻坚，激发贫困群众内生动力，为打赢脱贫攻坚战营造良好社会氛围，坚定打好打赢脱贫攻坚战信心决心，确保全县脱贫攻坚任务圆满完成。
2.党建工作坚强有力。进一步深入开展“两学一做”学习教育工作，把“两学一做”学习教育纳入党支部“三会一课”基本制度。推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展，从集中教育向经常性教育延伸并进一步推进“两学一做”学习教育常态化制度化，为决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利贡献一份力量。
（七）特色亮点工作
1.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公务用车使用管理获得上级认可。2018年，《四川机关事务》刊发了《雅安澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】“四注重”确保公车管理保障规范有序》文章。
2.创新探索驾驶员、公车、出行管理模式。先后承接乐山市机关事务管理局、井研县机关事务管理局、峨边彝族自治县人民政府办公室、峨眉山市人民政府办公室、马边彝族自治县人民政府办公室等单位学习考察我县机关事务管理工作。
机构设置
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。根据《中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委编制委员会澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：同意机关事务管理局设置内设股室的批复》（芦编委发〔2012〕16号），内设股室有：办公室、资产管理股、综合服务股。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计855.3814万元。与2017年相比，收、支总计各增加468.9576万元，增长54.82%。增加原因主要是：由于公务用车改革后我局成立公务用车管理中心统一管理全县69辆公务用车，车辆正常运营所需保养、维修等费用均由我局统一管理支付；按照县政府指示要求，我局统一管理负责行政中心的物业服务、机关食堂服务，并统一支付购买相关服务所需费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计855.3814万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855.3814万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计855.3814万元，其中：基本支出855.3814万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计855.3814万元。与2017年相比，收、支总计各增加468.9576万元，增长54.82%。增加原因主要是：由于公务用车改革后我局成立公务用车管理中心统一管理全县69辆公务用车，车辆正常运营所需保养、维修等费用均由我局统一管理支付；按照县政府指示要求，我局统一管理负责行政中心的物业服务、机关食堂服务，并统一支付购买相关服务所需费用。
（图4：）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出855.3814万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，收、支总计各增加468.9576万元，增长54.82%。增加原因主要是：由于公务用车改革后我局成立公务用车管理中心统一管理全县69辆公务用车，车辆正常运营所需保养、维修等费用均由我局统一管理支付；按照县政府指示要求，我局统一管理负责行政中心的物业服务、机关食堂服务，并统一支付购买相关服务所需费用。
（图5：）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出855.3814万元，其中：一般公共服务支出843.3732万元；社会保障和就业支出8.28万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费7.85万元；财政对其他社会保险基金的补助支出0.43万元（失业保险基金补助0.24元，工伤保险基金补助0.19万元）；医疗卫生与计划生育支出3.73万元（事业单位医疗2.95万元，公务员医疗补助0.78万元；住房公积金补助支出6.45万元。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为855.3814万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为843.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.财政对其他社会保险基金的补助支出（类）财政对失业保险基金的补助（项）0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4财政对其他社会保险基金的补助支出（类）财政对工伤保险基金的补助（项）0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公务员医疗补助0.78万元；完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房公积金补助支出6.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出843.37万元，其中：
人员经费59.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费792.88万元，含办公费16.5元，咨询费0.2万元，手续费0.1万元，水费4.57万元，电费76.64万元，邮电费10.79万元，物业管理费244.63万元，差旅费99.13万元，维修（护）费5.1万元，劳务费97.2万元，公务用车运行维护费165.42万元，其他商品和服务支出71.88万元；其他个人和家庭的补助支出2.88万元（征地拆迁安置补偿）等支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为165.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是加强公务用车统筹调度，严格洗车、维修、加油等监管，杜绝公车私用，减少跑冒滴漏等现象。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算165.42万元，占99.94%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.06%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。主要原因是未安排因公出国（境）团组活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出165.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少7.37万元，下降4.27%。主要原因是加强公务用车统筹调度，严格洗车、维修、加油等监管，杜绝公车私用，减少跑冒滴漏等现象。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位集中管理公务用车69辆，其中：轿车27辆、越野车38辆、载客（调研保障服务）汽车4辆。
公务用车运行维护费支出165.42万元。主要用于应急保障、县级各部门公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.1万元，增长100%。主要原因是接待县区机关事务管理局前来考察学习参观我县公务用车运行管理模式。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，2018年度我单位未安排相应公务接待活动。
其他国内公务接待支出0万元，2018年度我单位未安排相应公务接待活动。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门未编制项目绩效目标，未开展绩效目标自评。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过我单位自查，我局负责的行政中心物业管理、机关食堂管理、干部周转房管理、公务用车服务、公共机构节能降耗、办公设备设施采购审批等各项事务运行平稳，日常管理及经费使用情况基本规范、良好，绩效评价和部门职能完成情况较好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中未反映有项目绩效目标实际完成情况。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局2018年整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目
（二）政府采购支出情况
2018年，机关事务管理局政府采购支出总额50.5万元，其中：政府采购货物支出50.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政务服务中心电梯设备购置安置，全面解决“最后一公里”问题，努力实现“政务服务事，最多跑一次”。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，机关事务管理局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局2018年部门整体支出绩效评
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51182602000001号