2018年度
四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处
部门决算
目录
第一部分 部门概况 4
一、 基本职能及主要工作 4
二、 机构设置 6
第二部分 2018年度部门决算情况说明 6
一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、 预算绩效情况说明 16
十一、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 19
附件1 19
第五部分 附表 20
一、收入支出决算总表 20
二、收入决算表 20
三、支出决算表 20
四、财政拨款收入支出决算总表 20
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20
十三、国有资本经营预算支出决算表 20
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强本级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施辖区内建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况
2018年，我街道积极应对严峻复杂的灾后重建形势，紧紧围绕灾后重建、拆迁、征地等工作主线，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实积极的财政政策，保证各项工作的正常运行。
1.征地拆迁工作
积极配合各项征地拆迁工作，保证征地拆迁款项的及时拨付，确保各项灾后重建项目的正常顺利进行。2018年共支付各项拆迁款及过渡生活费5457万元；支付征地资金80.86万元。
2.灾后重建项目资金
2018年正处于灾后重建的紧要时期，为确保灾后重建的有序进行，支付灾后重建项目资金供给1838.67万元。
3.各项惠民资金拨付
2018年拨付退耕还林补贴34.22万元；拨付耕地地力保护补贴58.27万元；拨付小春赔产170.77万元；农机补贴0.18万元。
芦阳街道属独立决算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4556.63万元。与2017年相比，收、支总计各减少13612.52万元，下降74.92%。主要变动原因是灾后重建项目竣工结算，灾后重建资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计4556.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1446.08万元，占31.73%；政府性基金预算财政拨款收入835.51万元，占18.34%；年初结转和结余2275.04元，占49.93%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计4556.63万元，其中：基本支出1316.94万元，占28.9%；项目支出3019.83万元，占66.27%；年终结转和结余219.86万元，占4.83%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计4556.63万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少13612.52万元，下降74.92%。主要变动原因是灾后重建项目竣工结算，灾后重建资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3501.27万元，占本年支出合计的76.84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少14268.26万元，下降80.29%。主要变动原因是灾后重建项目竣工结算，灾后重建资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3501.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出878.48万元，占25.09%；社会保障和就业支出137.37万元，占3.92%；医疗卫生支出33.06万元，占0.94%；节能环保支出34.61万元，占0.99%；城乡社区支出339.89万元，占9.71%；农林水支出253.69万元，占7.25%；其他支出1824.17万元，占52.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为3501.27万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为50.5万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为594.25万元，完成预算100%。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为91.37万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为30.78万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为105.58万元，完成预算100%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为61.3万元，完成预算100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.89万元，完成预算100%。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为1.27万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：支出决算为9.16万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为8.04万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为42.96万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）财政基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：支出决算为0.51万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.34万元，完成预算100%。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.95万元，完成预算100%。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.51万元，完成预算100%。
20.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：支出决算为34.61万元，完成预算100%。
21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为117.2万元，完成预算100%。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为51.92万元，完成预算100%。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为170.77万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为34.76万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为72.6万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：支出决算为1.78万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为199.91万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为4.56万元，完成预算100%。
32.其他支出（类）其他支出（款)其他支出（项）：支出决算为1824.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1316.96万元，其中：
人员经费738.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费578.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成预算100%，与2017年的2.19万元基本相持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.97万元，占88.74%；公务接待费支出决算0.25万元，占11.26%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费
因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费支出1.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.01万元，增长0.51%。主要原因是外勤工作增加。
公务用车运行维护费支出1.97万元。主要用于街道办各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.02万元，增长8.69%。主要原因是住宿费用增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员，共计支出0.25万元，具体内用包括：“4·20”地震五周年邀请援建干部回芦参观座谈，援建干部共计7人，支出用餐费0.19万元，住宿费用0.06万元）。
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出835.51万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门未开展对2018年一般公共预算项目支出绩效管理。
（二）项目绩效目标完成情况。
按照预算绩效管理要求，本部门未开展对2018年一般公共预算项目支出绩效管理。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《芦阳街道2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处机关运行经费支出578.76万元，比2017年增加340.45万元，增长142.86%。主要原因是劳务支出和其他商品和服务支出大量增加。
（二）政府采购支出情况
2018年我单位无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道办事处共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
川公网安备 51182602000001号