第一部分 部门概况
(一)主要职能。
1.贯彻执行党和国家以及县委、县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：全县农业和农村经济发展战略、方针。中长期发展规划和年度计划,拟定农业开发规划,并组织实施。
2.贯彻落实农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整,农业资源的合理配置和农产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资源价格调整、农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴政策的建议;起草农业行业的地方性规章制度草案。
3.贯彻落实深化农村经济体制改革的意见;负责指导农业社会化服务体系、信息体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;稳定和完善农村基本经营制度、政策、调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担,负责制定耕地使用权流转管理工作。
4.贯彻落实农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;推进农业生产资源市场体系建设;预测农产品及农业生产资源供求情况等农村经济信息。
5.组织农业资源区划、生态农业建设工作,指导农业可持续发展工作;指导农用地、农村可再生能源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理;指导农业生产环境保护。
6.拟订农业科研,教育、培训、技术推广及其队伍建设的规划,组织实施“科教兴农”战略;组织农业科研和技术推广项目的筛选及实施;指导农业职业技能开发工作。承办农业涉外事务,组织有关农业经济、技术交流与合作。
7.拟定农业产业技术标准并组织负责实施组织农产品及绿色食品的质量、认证,管理和农业植物新品种保护工作;负责种子试验、示范、推广工作;组织农业生产种子、种苗、农药、肥料等产品的登记工作。负责肥料、农药、农膜等农业投入品的质量监测、鉴定和监督管理。监督管理全县植物检疫工作,进行疫情调查并组织扑灭。
(二)2018年重点工作完成情况。
1.推进产业精准脱贫
按照脱贫攻坚工作实施方案,我局在全县开展种植养殖业、农村实用技术指导、培训,截至11月初,养殖业方面共发展生猪4019头、牛110头、羊333只、鸡鸭8543只、兔350只;种植业方面共发展茶叶190.7亩、猕猴桃15亩、生姜8亩、中药材185.1亩。目前已完成第一批县级验收种植养殖业215户,兑付补助资金437630元;培训贫困户1.1万人次,推广优良品种25个,实用技术21项,解决关键技术问题24个;新建2处供气点共覆盖150户农户,为其中12户贫困户免费提供沼气。
2.抓好特色产业发展
按照茶叶5000亩,中药材5000亩,高山蔬菜10000亩的农业产业发展目标任务,截至11月22日,共计新发展茶叶3500亩,中药材6500余亩,高山蔬菜9500亩。
3.发展畜禽渔产业
新建标准化生猪养殖场3家,蛋鸡养殖场6家和养牛场1家。开展畜牧重点县建设工作,施工单位已进场施工,拟新建一个标准化规模化生猪养殖场1家,养牛场1家和改造有机肥厂一处。
根据全县水产养殖现状,从池塘清整、消毒、鱼种培育、成鱼饲养到鱼病防治不定期开展技术指导,帮助养殖户对粗放型养殖的依赖向科学性养殖转化。
4.落地落实农机政策法律
与各乡镇签订《2018年农机安全生产责任书》,按照“属地管理”的原则落实农机安全生产责任制。健全常态巡查机制,针对农机事故易发重点场所、关键环节,设立安全提示标志,对排查发现的问题建立台账,制订整改方案,并落地落实。
5.完成农村土地确权登记颁证
截至2018年11月25日,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村土地承包经营权确权数据汇交已基本完成,确权纠错复核工作纠错复核阶段已基本完成,收回8个乡(镇、街道)33个村的纠错复核资料,打印发放证书3000本。
6.纵深推进农村改革工作
县委、县政府出台《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展农村集体资产股份合作制改革的实施意见》、《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：支持新型农业经营主体开展农业社会化服务的指导意见》等一系列深化农村体制改革的文件,以放活土地经营权为突破口全面深化农村改革,加快推进农村生产要素和集体经营性资产股份制改革。
7.强化新型职业农民培育
围绕芦山猕猴桃、茶叶、生猪等主要产业,遴选专业大户、农业经营主体带头人及农民合作社带头人等参加新型职业农民培育。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局属一级预算单位,其中内设机构6个。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6243.77万元。与2017年相比,收、支总计各减少2902.22万元,下降31.73%。主要变动原因是灾后重建项目在2017年基本完工。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2335.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2335.73万元,占100%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计5343.02万元,其中:基本支出1562.29万元,占29.24%;项目支出3780.73万元,占70.76%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计6243.77万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2902.22万元,下降31.73%。主要变动原因是灾后重建项目在2017年基本完工。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出5343.02万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少3212.43万元,下降37.55%。主要变动原因是灾后重建项目在2017年基本完工。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出5343.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出182.88万元,占3.42%;社会保障和就业(类)支出282.73万元,占5.29%;医疗卫生支出110.47万元,占2.07%;农林水支出(类)1584.11万元,占29.65%;其他支出(类)3182.83万元,占59.57%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为5343.02万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为3.20万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为179.68万元,完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为2.50万元,完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为229.96万元,完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为27.48万元,完成预算100%
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为3.57万元,完成预算100%
7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为10.42万元,完成预算100%。
8. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项): 支出决算为4.80万元,完成预算100%
9. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 支出决算为4.00万元,完成预算100%
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为86.5万元,完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为23.97万元,完成预算100%。
12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):支出决算为116.48万元,完成预算100%。
13.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):支出决算为120.15万元,完成预算100%。
14.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为869.73万元,完成预算100%。
15.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为78.00万元,完成预算100%。
16.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):支出决算为11.60万元,完成预算100%。
17.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):支出决算为33.36万元,完成预算100%。
18.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):支出决算为11.00万元,完成预算100%。
19.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):支出决算为6.92万元,完成预算100%。
20.农林水支出(类)扶贫(款)其他农业支出(项):支出决算为333.36万元,完成预算100%。
21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为10.43万元,完成预算100%。
22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为3182.83万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1562.29万元,其中:
人员经费1215.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费347.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.88万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算15.64万元,占65.49%;公务接待费支出决算8.24万元,占34.51%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加10.44万元,增长200.76%。主要原因是秸秆巡查任务加重,渔政执法、农技推广、沼气项目、防疫检查、铁索桥安全检查增加。
其中:公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出15.64万元。主要用于渔政执法,农技推广,沼气项目,防疫检查,铁索桥安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.24万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.84万元,增长28.75%。主要原因是接待上级部门交流检查次数增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次,900人次(不包括陪同人员),共计支出8.24万元,具体内容包括:用于接待上级部门及其他单位来芦检查指导农业工作开支8.24万元。其中:
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出8.24万元,主要用于接待上级部门及其他单位来芦检查指导农业工作开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2018年沼气、铁索桥、提灌站项目按要求编制了绩效目标项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看严格资产管理,严格非税收入制度,及时足额将非税收入缴入财政国库,严格执行内控管理制度,做到收支两条线,认真做好信息公开、绩效评价及依法接受财政监督。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村土地承包经营权确权颁证项目”“2018年省级新村集中供气沼气工程”2个项目绩效目标实际完成情况。
1.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村土地承包经营权确权颁证项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数195.7143万元,执行数为195.7143万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村土地承包经营权确权颁证有序经行,完成确权数据汇交100%(包括农业部和省农业厅)、打印颁发证书达到90%以上。
2.2018年省级新村集中供气沼气工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元,执行数为78万元,完成预算的86.67%。通过修建集中供气项目实施,改善周边居民生活环境,提供清洁能源,减少二氧化碳排放,提高空气质量,沼渣沼液还田利用减少化肥施用,增加土壤肥力促进农业生态环境良性循环和可持续发展。
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | |||||
项目名称 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村土地承包经营权确权颁证项目 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 195.7143 | 执行数: | 195.7143 | |
其中-财政拨款: | 195.7143 | 其中-财政拨款: | 195.7143 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成确权数据汇交100%(包括农业部和省农业厅)、打印颁发证书达到90%以上 | 完成确权数据汇交100%(包括农业部和省农业厅)、打印颁发证书26069本达到90.20%。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产 出 指 标 | 数量指标 | 数据汇交 | 提交土地确权数据到农业部与农业厅,预期指标值100% | 提交土地确权数据到农业部与农业厅,实际完成指标值100% | |
打印颁证 | 打印颁发土地确权证,预期指标值90%以上 | 打印颁发土地确权证,实际完成指标值91.7% | |||
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | |||||
项目名称 | 2018年省级新村集中供气沼气工程 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 90 | 执行数: | 78 | |
其中-财政拨款: | 78 | 其中-财政拨款: | 78 | ||
其它资金: | 12 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
新增新村集中供气工程2处,供气150户。 通过修建集中供气项目改善周边居民生活环境,提供清洁能源,减少二氧化碳排放,提高空气质量,沼渣沼液还田利用减少化肥施用,增加土壤肥力促进农业生态环境良性循环和可持续发展。 | 新增新村集中供气工程2处,供气150户。 通过修建集中供气项目改善周边居民生活环境,提供清洁能源,减少二氧化碳排放,提高空气质量,沼渣沼液还田利用减少化肥施用,增加土壤肥力促进农业生态环境良性循环和可持续发展。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 | 数量指标 | 集中供气点 | 2处 | 2处 | |
年供气 | ≥300天 | ≥300天 | |||
年产气 | ≥4.5万立方米 | ≥4.5万立方米 | |||
时效指标 | 先建后补资金拨付 | ≥90% | ≥90% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 沼气、沼渣沼液产生收益 | ≥5万元 | ≥5万元 | |
社会效益指标 | 受益农户数 | 150户 | 150户 | ||
营养物质还田利用 | ≥1700亩 | ≥1700亩 | |||
生态效益指标 | 节约煤用量 | ≥27.67吨 | ≥27.67吨 | ||
可持续影响指标 | 促进农业生态环境良性循环 | ≥20年 | ≥20年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供气农户 | ≥100% | ≥100% | |
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村土地承包经营权确权颁证项目”“2018年省级新村集中供气沼气工程”2个项目开展了绩效评价,《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村土地承包经营权确权颁证项目》、《2018年省级新村集中供气沼气工程》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局机关运行经费支出347.05万元,比2017年增加106.94万元,增长44.54%。主要原因是人员增加。
(二)政府采购支出情况
2018年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局政府采购支出总额173.59万元,其中:政府采购货物支出150.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.30万元。主要用于农业项目建设采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局共有车辆9辆,其中:其他用车9辆,其他用车主要是用于渔政执法,农技推广,沼气项目,防疫检查,铁索桥安全检查。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映对失业保险基金的补助支出。
8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映对工伤保险基金的补助支出。
9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
13.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗种苗,疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
14.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
15.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映对农业专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
16.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益金设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
17.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
18.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
19.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
20、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局部门2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村土地承包经营权确权颁证项目
附件3 2018年省级新村集中供气沼气工程
第五部分 附表
川公网安备 51182602000001号