第一部分 部门概况
（一）主要职能
1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。加强发展战略规划研究，组织编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度综合计划；研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化和价格调控的目标和政策建议。
2.负责监测全县宏观经济和社会发展态势，做好相关预测预警和信息引导；研究拟订县域经济发展的政策措施，搞好总量平衡，引导和促进经济结构合理化和协调发展；组织对全县国民经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，及时向县委、县政府提出政策建议。
3.负责汇总和分析全县财政、金融等部门以及其它国民经济和社会发展的情况，提出多渠道融资的政策建议；综合协调全县财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
4.负责编制全县全社会固定资产投资计划；贯彻实施国家投资政策、法律、法规，按照基本建设程序，申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目，负责核准、指导和协调全县招投标工作，对全县重点建设项目实施监督、检查和协调管理，并负责组织开展国家用于地方建设的专项资金的申报工作。
5.贯彻落实国家产业政策、研究制定在全县的实施意见，组织实施并进行监督，研究促进支柱产业发展的政策并组织实施。
6.负责全县电力、建材、机械、化工、轻工、冶金、贸易、典当等行业管理；协调处理企业生产经营中涉及电力、煤炭、成品油等重要物资协调工作；负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、税收等方面问题的协调；组织推进企业对外合作，帮助开拓市场。
7.组织指导企业改革和发展，建立现代企业制度，牵头承办全县企业治乱减负工作。做好企业技术改造进步和创新，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划。承办年度工业经济目标责任考核。
8.负责制订全县商务发展规划、计划并组织实施；贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策。
9.承担推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，提出促进商贸企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。
10.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，按有关规定实施对县内拍卖业、旧货流通业和酒类产销的行业监督管理和行政执法；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预警预测和信息引导。
11.负责全县价格总水平的宏观调控和综合平衡；负责全县价格监督检查、价格认证等工作；贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和方针政策。
12.承办县政府交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况
本单位2018年在工业工作方面优化产业结构，全面构建了以现代轻纺、食品药品深加工为主导的“1+1+N”产业体系，强化要素保障，积极为企业提供“秘书式”、“代办制”、“保姆式”服务。充分发挥省级经济开发区带动辐射效应，不断提升园区产业承载能力，激活“飞地经济”发展潜力，着力抓好“飞地园区”招商引资工作，培育企业发展壮大，引领企业做优做强。重点做好落后产能淘汰、“散乱污”企业专项整治、燃煤锅炉淘汰等工作，不断助推经济绿色发展。在投资工作方面强化项目入库，县统计局、县发经局联合拟定了投资项目申报入库流程、要求、所需资料，并印发到全县各部门、各乡镇（街道）。同时，在工作中加强对项目责任单位的业务指导和与上级统计部门的沟通对接，积极争取我县项目能够应统尽统。在项目工作方面一是将2018年拟实施54个500万元项目制作成直观的工作推进图并上墙，随时掌握项目推进情况、存在问题。二是结合澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2018年度目标绩效考核管理办法，制定了《2018年度乡镇（街道）和县级部门项目工作考核办法》、《2018年度乡镇（街道）和县级部门固定资产投资考核办法》。在商贸工作方面举办2018年农副产品博览会暨苏杭丝绸展会展、大川河道越野T3赛等活动，进一步拉动消费增长。动员企业将非自营进出口业务向自营进出口转化。加强对日泓、华美两家重点外贸企业跟踪服务，通过定期走访企业，切实加强对外商投资企业的服务水平，营造外商投资良好环境。在物价工作方面加强重要商品和服务价格监测预警，严格执行监测信息报告制度，强化价格监督检查和价格举报受理，稳步推进重点领域价格改革，做好价格认定服务工作。在电力管理工作方面政企联动，依法推进我县电力设施保护和供用电秩序维护工作。加大企业安全生产监管，依法推进我县水电站“三级达标”复评、验收。加强小水电站生态流量下泄检查，配合落实小水电站“一站一策”整改方案，对电站企业进行全面摸底，梳理归类，摸清底数，分类施策。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计692.5万元。与2017年相比，收、支总计各减少50.57万元，下降6.80%。主要变动原因是人事调动和实际工作需要。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计536.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入536.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计608.38万元，其中：基本支出398.64万元，占65.52%；项目支出209.74万元，占34.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计692.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少50.57万元，下降6.80%。主要变动原因是人事调动和实际工作需要。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出608.38万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加21.44万元，增长3.65%。主要变动原因是人员变动和实际工作需要。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出608.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出272.08万元，占44.72%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出79.84万元，占13.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.70万元，占3.24%；住房保障支出（类）0万元，占0%；节能环保（类）支出23.00万元，占3.78%；城乡社区（类）支出141.76万元，占23.30%；商业服务业等（类）支出72.00万元，占11.83%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为608.38万元，完成预算87.85%。其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为269.13万元，完成预算100%；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为2.95万元，完成预算3.39%，决算数小于预算数的主要原因是实际工作造成，部分款项未支出。
2.本单位无教育支出（类）支出。
3.本单位无科学技术支出（类）支出。
4.本单位无文化体育与传媒支出（类）支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）: 支出决算为0.17万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）: 支出决算为44.21万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.39万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.04万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为0.01万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.70万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%；
7.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为141.01万元，完成预算100%。
9.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为72.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出608.38万元，其中：
人员经费311.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费86.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算30.67%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，减少公务开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。具体情况如下
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是没有出国的工作需要。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是没有相关业务。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。（注：实际公务用车2辆已收归公车中心）
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.92万元，完成预算36.80%。公务接待费支出决算比2017年减少1.95万元，下降67.96%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，减少公务开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位按时公开了2017年决算说明、2018年预算编制说明等需要公开的事务。在制度上，建立规范且清晰的经费管理制度，提高精细化程度，做到经费从收入到支出都合法合规。同时对每一笔经费的来源及去处都可查可看，并严格监督经费的使用情况。在此基础上不断加强干部职工的思想教育工作，提高干部职工的思想层次，加强干部职工法制教育，从思想及行动上规范干部职工的行为。实现经费管理“双保险”。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门2018年无项目绩效目标，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局机关运行经费支出86.70万元，比2017年增加57.58万元，增长197.73%。主要原因是实际工作需要。
（二）政府采购支出情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车实际已收归公车中心，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局2018年部门整体支出绩效评价报告（见附件）
（见附件）
川公网安备 51182602000001号