目录
第一部分 部门概况 2
一、基本职能及主要工作 2
二、机构设置 3
第二部分 2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、预算绩效管理开展情况10
十一、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释12
第四部分 附件15
第五部分 附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入总表16
三、支出总表16
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表16
十三、国有资本经营预算支出决算表16
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】粮食局基本职能是贯彻执行国家粮油方针,负责全县粮油流通和粮油储备工作。其主要职责是:
1.贯彻执行国家粮食方针、政策和法律、法规,行使粮食管理职能。
2.按照科学发展、构建和谐芦山的要求,加强宏观调控,保持全县粮食供求平衡。
3.监督检查国有粮食企业、粮食经营户执行国家粮食政策情况,加强依法管粮、维护粮食流通市场秩序。
4.负责储备粮的监督管理工作,指导全县农村科学储粮。
5.负责全县《粮食收购许可证》的资格审查和发放工作;会同有关部门加强对粮油市场的监管。
6.承办澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委、县政府交办的其他工作。
(二)2018年重点工作完成情况
1.认真开展粮食购销。收购粮385吨,油菜籽收购55吨;销售粮食115吨,食用油销售12吨,全面超额完成市级下达的各项任务。
2.认真抓好储备粮管理工作。建立健全制度,落实责任,认真加强储备粮的工作,将市政府下达我县县级储备粮1100吨、代储市级储备粮4778吨储备好、管理好,确保粮食的质量和安全,保障全县粮食市场的安全稳定。
3.做好军粮供应工作,优质服务部队。我局始终坚持把做好军粮供应工作,促进军政军民团结作为一项政治任务来抓,严格遵守“军粮供应服务公约”,对所供部队粮油,坚持执行“一批、一检、一报告”制度,做到了让部队满意,政府放心。全面完成军粮供应任务,用粮部队满意率达100%。
4.切实抓好粮食流通服务工作。强化措施,狠抓粮油批发及零售服务工作,促进粮油流通顺畅,确保市场稳定。
5.认真做好粮食统计。认真做好统计工作,确保各类数据的及时性、准确性,按时向市商务粮食局,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委、县政府上报各类报表,未漏报错报一次。
6.建立预警机制,确保稳定。建立粮食市场预警机制,完善澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】粮食应急工作方案,健全完善9个粮食应急供应网点,确保全县粮食安全与稳定。
二、机构设置
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】粮食局为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】主管的全额拨款参公事业单位,为一级预算单位,无下属单位，内设机构有办公室、财务股、业务股等科室。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计271.67万元。与2017年相比,增加93.18万元,增长52.2%。
(图1:收入合计变动情况图)(柱状图)
2018年度支出总计263.17万元。与2017年相比,减少656.32万元,减少71.4%。
(图2:支出合计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计271.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入263.17万元,占96.9%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.5万元,占3.1%。
(图3:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计263.17万元,其中:一般公共服务支出106.7万元,占40.5%;社会保障和就业支出92.04万元,占35%;医疗卫生和计划生育支出5.43万元,占2.1%;粮油物资储备支出59万元,占22.4%。
(图4:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计263.17万元,上年结余23万元,支出总计263.17万元,年末结余23万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加84.68万元,增长47.4%;财政拨款支出总计减少656.32万元,减少了71.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加和重建支出减少。
(图5:财政拨款收入决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出263.17万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少656.32万元,下降71.4%。
图6:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出263.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出106.7万元,占40.5%;社会保障和就业（类）支出92.04万元,占35%;医疗卫生支出5.43万元,占2.1%;粮油物资储备支出59万元,占22.4%。
(图7:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算支出决算数为263.17万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)粮油物资储备事务(款)行政运行(项): 支出决算为106.7万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年支出决算为12.98万元,完成预算100%。
３.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年支出决算为6.46万元,完成预算100%。
４.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年支出决算为69.31万元,完成预算100%。
５.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出:2018年支出决算为3.29万元,完成预算100%。
６.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年支出决算为4.22万,完成预算100%。
７.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):1.21万元,完成预算100%。
８.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):59万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出263.17万元,其中:
人员经费222.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.06万元,占23.1%;公务接待费支出决算0.2万元,占76.9%。具体情况如下:
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.01万元,增长20%。主要原因主要用于下乡、市局开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。
其中:公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.06万元。主要用于下乡、市局开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.2万元,增长100%。主要原因是增加了执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,25人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元，具体内容包括：粮油业务检查。
外事接待支出０万元。
其他国内公务接待支出０万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】粮食局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,单位整体支出绩效情况整体良好,绩效目标合理、绩效指标明确、管理制度健全、资金使用合理、基础信息完善、资产管理安全。
(二)项目绩效目标完成情况。
2018年本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,见《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】粮食局2018年部门整体支出绩效评价报告》(附件1）。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位为参公事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购支出情况。
2018年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】粮食局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,粮食局共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】粮食局2018年整体支出绩效报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51182602000001号