第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据文件规定，本单位主要职责：制订并组织实施根雕产业发展的地方标准和行业规范。编制并组织实施县域内行业发展的总体规划、专项规划及年度计划；制定全县根雕市场的开发战略并组织实施；制定并组织实施根雕行业人才规划，指导行业内教育培训工作；指导重点企业发展、根雕产业项目包装论证、招商引资和根雕产品的开发等工作；其他相关事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、招商引资工作有序有效进行。
修改《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】乌木根雕产业园区招商引资扶持政策实施办法》，并报国资领导小组审议。做好根雕艺术城招商入驻前期准备工作，积极对接湖北商会，配合初步制作运营方案。截至目前，完成项目包装5个，暂无招商引资到位资金；完成项目编制包装5个，暂无固定资产投资入统；争取项目专项资金20万元。
2.按照产城一体进行规划，加快推进澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】乌木根雕艺术城建设。
截至目前，由我管委会主要负责的以根雕艺术城一期、根雕艺术城商业南区建设为主，配套根艺苑广场、芦山乌木根雕艺术城项目（道路基础设施部分）、游客接待中心项目、四川省乌木根雕材质产品质量检测中心、芦阳镇根雕一条街环境整治等项目已建设完成，除四川省乌木根雕材质产品质量检测中心外，其余配套项目已经投入使用。现管委会已抓紧跟芦阳镇、审计局等部门主动对接，待财务决算报告书出来后就可以圆满完成灾后重建项目建设任务。
3、加大根雕人才培训力度，探索推进“现代学徒制（根雕）班”。
一是实行县校合作，四川省档案学校通过每月派遣和邀请经验丰富的专家、教授来芦集中教授理论知识，并在省工艺美术大师身边现场实践教学等方式进行学习。二是邀请名师开展专题讲座。邀请中国工美行业艺术大师专家评委吴得民先生、中国工美行业艺术大师李先海先生、中国工美行业艺术大师刘开君先生到芦开展“2018年根雕技能名师培训”。
4、大力发展根雕产业，深挖我县汉代雕刻文化，将特色根雕和文旅相结合，加强对外宣传力度
一是充分利用外出参展机会加强业内交流，拓宽销售渠道。共组织根雕企业对外参展、学习、交流8场次，涉及企业20余家，对外交流学习人数达130余人次。斩获国家级金奖、银奖多枚；二是通过报刊、电视、网站、微信、平面广告等平台，扩大“中国乌木根雕艺术之都”知名度。
二、机构设置
我单位属于县级事业单位，且无分支机构。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计114.54万元。与2017年相比，收入减少134.09万元，下降53.93%，支出总计减少151.63万元，下降67.81%，下降主要变动原因是灾后重建项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计68.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.2万元，占100%；；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计72万元，其中：基本支出66.2万元，占91.94%；项目支出5.79万元，占8.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计114.54万元，支出总计72万元。与2017年相比，财政拨款收入减少134.09万元，下降53.93%，支出减少151.63万元，下降67.81%。主要变动原因是灾后重建项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出72万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少151.63万元，下降67.81%。主要变动原因是商品和服务支出减少和灾后重建项目的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出72万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出7.95万元，占11.07%；医疗卫生支出（类）3.57万元，占4.95%；住房保障支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出6.03万元，占8.38%；资源勘探信息等支出（类）50.66万元，占70.35%；其他支出（类）3.79万元，占5.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为72万元，完成预算100%。其中：
1.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.03万元，完成预算100%。
4.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
5.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：支出决算为48.66万元，完成预算100%
6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，此项为根雕技能大赛项目资金。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.53万元，完成预算100%。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为0.23万元，完成预算100%。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出66.2万元，其中：
人员经费57.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.1万元，增长50%。主要原因是接待人数增多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：省工美考察住宿用餐费，共计支出0.12万元；澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】中国乌木根雕艺术之都复评接待中工美考察住宿用餐费，共计支出0.18万元。
4.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位未编制项目绩效目标,未开展绩效目标自评。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】中国乌木根雕艺术城管理委员会预算编制及决算客观准确,支出管理规范有序,财务管理制度更趋完善,整体实现了年初设定的绩效目标,保障了单位的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】中国乌木根雕艺术城管理委员会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0.3万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，我政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政部门集中安排的机关事业单位养老保险缴费经费。
10. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。
11. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按货架规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。
15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位包括实行公务员管理的行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23、.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号