2018年度
四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人民法院
部门决算
目录
公开时间：2019年8月29日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十一、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 19
附件1 19
附件2 19
第五部分 附表 19
一、收入支出决算总表 19
二、收入总表 19
三、支出总表 19
四、财政拨款收入支出决算总表 19
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19
十三、国有资本经营预算支出决算表 19
（一）主要职能。芦山人民法院作为国家审判机关，认真履行宪法和法律赋予的审判职责，受理管辖澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】行政区划内民事、刑事、执行等案件和依法应当受理的案件。司法体制改革后，内设机构为立案庭、刑庭、民庭、执行局（庭）司法警察大队、政治部、派驻纪检组、综合办公室、派出人民法庭2个。芦山法院实施行政单位会计制度，现有人员编制54人,工勤编制5人,2018年由于工作原因退休2人,年未人数为在职人员51人,退休人员15人,自收自支2人,临时工27人。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年，芦山进入灾后重建最后阶段，矛盾纠纷已经逐渐减少，今年法院受理各类案件2130件,结案2037件,收案数比上年同期下降14.42%，结案数比去年同期下降15.58%，结案率达95.63%，保证了灾后重建工作有序高效推进，为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】“依法治县”目标牢固根基。
同时，法院财务各项工作圆满完成，2018年以来，在财政部门的关心支持下，在上级法院的指导下，本年度接受上级法院及有关部门检查指导5次，财政部门检查指导6次，财务工作受到肯定。
芦山法院下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1607.11万元。与2017年1592.16万元相比，收、支总计各增加14.95万元，增加0.9%。与去年基本持平。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1382.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1382.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1426.05万元，其中：基本支出1032.41万元，占72.4%；项目支出386.61万元，占27.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；其它支出7.03万元，占有0.49%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1607.11万元。与2017年1592.16万元相比，收、支总计各增加14.95万元，增加0.9%。与去年基本持平。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1419.01万元，占本年支出合计的99.51%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少119.73万元，下降7.78%。主要变动原因是灾后重建已完成基础设施建设资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1419.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出70.92万元，占5%；公共安全（类）1232.36万元，占86.85%；社会保障和就业（类）支出78.65万元，占5.54%；医疗卫生支出37.08万元，占2.61%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1419.02万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务 支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为70.92万元，完成预算72.96%，决算数小于预算数的主要原因是因为有人员变动，2人退休。
2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休等（项）: 支出决算为78.65万元（其中未归口管理的行政单位离退休0.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出73.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.15万元），完成预算100%，决算数大于/等于预算数的主要原因是缴费基数的调整。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗等（项）:支出决算为37.08万元（其中行政单位医疗为28.13万元，公务员医疗补助为8.95万元），完成预算92.7%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员变动，有2人退休。
4.公共安全支出（类）法院（款）行政运行等（项）:支出决算为1232.37万元（其中行政运行766.33万元，一般管理事务386.61万元，案件审判5万元，案件执行8万元，其他法院支出66.43万元）完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是部门追加预算和人员经费的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1032.41万元，其中：
人员经费741.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、基本医疗费、公务员医疗、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费677.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、安置补助、其他交通工具购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为29.85万元，完成预算67.84%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是缩减支出，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.96万元，占93.67%；公务接待费支出决算1.89万元，占6.33%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出27.96万元,完成预算68.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.07万元，增长12.33%。主要原因是案件数比去年相比有所增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车（执法执勤车及特种用车10辆，其中：轿车6辆、越野车3辆、载客汽车1辆（囚车）（执法执勤用车购置2台，金额40.44万元。
公务用车运行维护费支出27.96万元。主要用于法院办案及送达等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.89万元，完成预算63%。公务接待费支出决算比2017年减少1.34万元，下降41.49%。主要原因是中央八项规定之后厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待40批次，237人次（包括陪同人员），共计支出1.89万元，具体内容包括：主要内容是接待餐费（主要是上级部门的检查调研，各法院办案协调及交流学习等）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无，主要无此项支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位较好地完成了年度总体绩效目标，取得了良好的社会效益。
（二）部门开展绩效评价结果。
我院严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,对我院预决算通过政府信息网站和我院门户网站进行了公开。按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人民法院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人民法院机关运行经费支出290.51万元，比2017年增加195.04万元，上升200.43%（案件增多产，运行经费增加）。
（二）政府采购支出情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人民法院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于执法执勤用车的采购的信息网络及软件购置更新的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购资金主要用的是上级装备资金，未纳入部门预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人民法院共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人民法院2018年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标 | 指标分值 | 得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算管理(80分) | 预算编制(30分) | 目标制定 | 10 | 6 |
目标完成 | 10 | 5 | ||
编制标准 | 10 | 9 | ||
预算执行(30分) | 支出控制 | 10 | 9 | |
动态调整 | 10 | 7 | ||
执行进度 | 10 | 8 | ||
完成结果(20分) | 预算完成 | 10 | 9 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用(20分) | 自评质量(4分) | 自评准确 | 4 | 3 |
信息公开(8分) | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反馈(8分) | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
总分 | 82 | |||
（三）结果应用情况。
预计我院整体支出自评得分存在一定差异,自评准确性预计得3分。我院严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,对我院预决算通过政府信息网站和我院门户网站进行了公开。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人民法院严格按照《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理各项制度规定,及时完成了预决算的编制,编制准确率及精细化需进一步提升。预算执行过程中,对支出控制情况把握较好,全年整体预算执行进度82%,完成情况较好,同比2017年提高了1.6个百分点。严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,对我院预决算通过政府信息网站和我院门户网站进行了公开。
(二)存在问题。
1、对于预决算的认识和相关业务能力需要提高。
2、预决算需进一步细化,提升编制的精准度。
3、相关内控制度有待完善。
(三)改进建议。
1、加强学习,提高对预决算工作重要性的认识。定期组织相关人员进行学习培训,提高相关业务能力,保证工作有序高效的开展。
2、细化预算,相关工作人员要结合我院实际情况,对预算进行细化,对于资金的使用要合理有效。
3、完善相关内控制度,建立绩效长效评价机制,进一步加强对预决算的管理工作。
本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。
第五部分 附表
川公网安备 51182602000001号