2018年度四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府部门决算
(一)主要职能。
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况。
1.生态经济增长完成新转型。生态农业产业初具规模。逐步转变传统粮猪和林竹型农业生产模式,大力发展重楼、白芨、毛慈菇、黄连等草本中药材和茶叶,推动大川镇中药材和白茶产业集约化、规模化,推进北部山区“茶药”产业示范带建设,全年实现新栽种中药材2000余亩、茶叶800余亩。文旅融合释放经济新活力。继续以“旅游+”为抓手,培育旅游新业态,深入挖掘熊猫文化、农耕文化、土司文化和红色文化,建成“驼峰记忆1945”微纪念馆,成功举办第四届大川河“四川农信杯”河道越野T3赛,全镇全年共接待游客3.7万人次,实现旅游综合收入2800余万元。强化自然生态体验。继续在河滩地上开辟河滩全地形车、游乐船、游泳池等体验项目,新增熊猫露营地、水上儿童乐园、生态骑游等体验项目。通过增加旅游体验式业态,真正让游客能进来、留得住、感觉好!
2.创建国家AAAA级旅游景区取得重大进展。全力推进创建国家AAAA级旅游景区项目建设,星级厕所、熊猫广场、子笋石栈道、生态防洪堤休闲设施、花湖栈道项目、熊猫露营地、景区大峡谷观景平台、祈福古树博弈休闲长廊、入口门景项目全面完工并投入使用;标识系统、室外休息避雨设施、室外监控设施与广播系统、应急物资等陆续投入使用。景区基础设施建设取得新进展,在县委、县政府的坚强领导下,在市、县旅游部门的精心指导下,大川河创建国家AAAA级旅游景区已通过省市评审,现公示期已满,四川省旅游资源规划开发质量评定委员会将于近期公布最终评定结果。
3.创建国家级卫生乡镇喜获新突破。2018年以来,全镇大力开展“三清”工程,投入近10万元动用挖掘机20台次,垃圾清运545多车次,组织人力2000余人次,对西岭大道、老街等重点地段和区域进行整治,清除、清运杂草、杂物200余吨,清运积存垃圾300余吨,整治场镇主次干道两侧乱堆乱放800多处,清除粉刷各类小广告700余条。大力开展市场整治,对西岭大道两侧、老街进行车辆乱停乱放治理,共计整治乱停乱放行为523人次,整治占道经营320余起,对超市、餐饮个体户三证(营业执照、卫生许可证、健康证)逐一排查、登记备案。通过落实一项项具体措施,一步一个脚印扎实推进,在全镇干部群众的共同努力下,大川镇创建国家卫生乡镇工作于2018年11月顺利通过省级暗访验收,近期已提交整改情况报告,将于今年3月接受省级明察测评。
4.全域招商引资实现破冰式突破。成功引进总投资12.645亿元的大川镇快乐村猴山飞瀑景区项目,该项目现已按规划进场施工,各项工作正顺利推进;成功引进总投资60亿元的大川河健康旅游开发项目,目前该项目正抓紧编制总体规划。两个重大项目的引进,大川旅游开发取得了三十年来破冰式进展。
本单位为乡镇一级行政单位,为独立核算单位。
大川镇人民政府共有行政编制24(行政编制16人,事业编制8人),去年在职24人,退休11人,今年在职人26,新增加机关工勤人员2名,退休11人。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1627.74万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加511.96万元,增长45%。主要变动原因是大川镇创4A景区项目、大川镇创国家级卫生乡镇项目经费增多。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二.收入决算情况说明
2018年本年收入合计957.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入902.39万元,占94.28%;政府性基金预算财政拨款收入54.75万元,占5.72%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三.支出决算情况说明
2018年本年支出合计670.60万元,其中:基本支出646.36万元,占96.38%;项目支出24.24万元,占3.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1627.74万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加511.96万元,增长45%。主要变动原因是大川镇创4A景区项目、大川镇创国家级卫生乡镇项目经费增多。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出639.85万元,占本年支出合计的95.51%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加139.95万元,增长28.00%。主要变动原因是大川镇创4A景区项目、大川镇创国家级卫生乡镇项目经费增多。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出639.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出369.93万元,占57.82%;节能环保(类)支出34.67万元,占5.41%;城乡社区(类)支出47.25万元,占7.38%;社会保障和就业(类)支出88.37万元,占13.81%;医疗卫生支出15.15万元,占2.36%;农林水(类)支出84.48万元,占13.20%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为639.85,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为17.72万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为265.98万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为20.08万元,完成预算100%。
4..一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为20.43万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为6万元,完成预算100%.
6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为39.71万元,完成预算100%.
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为29.49万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.43万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款) 地方自然灾害生活救助支出(项):支出决算为4.16万元,完成预算100%。
10.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 城市特困人员救助供养支出(项):支出决算为4.93万元,完成预算100%。
11.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为43.76万元,完成预算100%。
12.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对基本养老保险基金的补助(项):支出决算为2.23元,完成预算100%。
13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为0.25万元,完成预算100%。
14.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为0.12万元,完成预算100%。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.27万元,完成预算100%。
16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):支出决算为3.87万元,完成预算100%。
17.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):
支出决算为34.67万元,完成预算100%
18.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项):支出决算为21.97万元,完成预算100%。
19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为25.28万元,完成预算100%。
20.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为2.28万元,完成预算100%。
21.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为0.16万元,完成预算100%。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为79.51万元,完成预算100%。
23.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为2.5万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出639.85万元,其中:
人员经费392.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费223.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元,占48.27%;公务接待费支出决算3万元,占51.73%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加3万元,增长100%。主要原因是项目增多,公务接待增多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次,800人次(不包括陪同人员),共计支出3万元。其中:
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出30.75万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看各绩效目标稳步推进发展:1、优化经济发展环境,加强项目建设。2018年,我镇始终把招商引资、项目建设放在经济工作的首位,拉动镇域经济的发展,同时也极大的改善了农民群众的生产生活环境,取得了良好的经济效益和社会效益。2、注重民生保障,服务群众。3、社会管理。一是确保安全生产不出事故。二是及时调解纠纷。认真落实矛盾纠纷排查调处制度,做到重点信访对象有效稳控。
(二)项目绩效目标完成情况。
无
(三)部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《大川镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府机关运行经费支出223.56万元,与2017年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2018年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府采购支出总额41.17万元,其中:政府采购货物支出41.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑、一体机、室外广播监控项目。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。
10.国防支出:指政府用于国防方面的支出。
11.文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
12.社会保障和就业支出:指政府在社会保障和就业方面的支出,如五保救助、单位养老保险、失业保险、工伤保险缴费等。
13.医疗卫生与计划生育:指单位在医疗保险缴费及计划生育等方面的支出。
14.节能环保支出:指单位在退耕还林及其他节能环保方面的支出。
15.城乡社区支出:指单位用于城乡社区事务的支出,如城乡社区规划、城乡社区卫生、征地补偿等。
16.农林水支出:指用于农业、林业和水利方面的支出。
17.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出,如缴纳职工住房公积金、公租房租赁等。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号