(一)主要职能。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局为行政单位,我局承担以下主要职责:贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策;承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任;承担城乡规划监督管理的责任;承担建立本县工程建设标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任;承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任;承担指导城镇建设管理的责任;承担规范和指导村镇建设的责任;拟订并指导实施我县风景名胜区的发展规划、政策,负责风景名胜区的保护、规划、建设和管理,指导风景区内生物多样性保护工作职责;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;制订本行业人才培养和教育发展规划并组织实施;负责开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责本部门的信访工作职责。
(二)2018年重点工作完成情况。
2018年,迅速推进园区华美二期、锦鸿茶叶厂、讯康三期、腾运物流等企业落地建设,已完成新增面积0.048平方公里(农业园区LS(SY.B)-a-01-07地块项目一期工程0.013平方公里、产业集中区A-05-10-01号地块项目一期工程0.02平方公里、农业园区LS(SY.B)-b-02-02地块项目一期工程0.015平方公里);已完成《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县域镇村体系规划和澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总体规划(2017-2035)》、历史文化名城保护规划、灵鹫山—大雪峰省级风景名胜区总体规划、控制性详细规划、城市双修、绿地系统、消防专项规划和飞仙关、思延、龙门、大川4个重点镇总规修编编制工作,乡村规划已实现全覆盖。其中:县城总体规划已完成省级以下报批程序,正报省政府批准;历史文化名城保护规划通过省住建厅专家评审和县级审批,正报市级审批中;灵鹫山—大雪峰省级风景名胜区保护规划已完成县级审批程序,正在准备报市级审批;控制性详细规划、城市双修、绿地系统专项规划和4个重点乡镇规划因上位规划(县城总体规划)未获得最终审批定稿,影响报批工作;全年,完成城乡建设投资3.9574亿元,其中城镇基础设施投资2.2074亿元(光彩亮化工程0.35亿元,文庙项目1.2亿元,县城区统规联建安置点项目0.45亿元、县体育公园建设项目0.14亿元、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳镇第三小学及辅助用房和运动场改造项目0.026亿元、四川省芦山中学综合楼项目0.02亿元、新村聚居点污水处理设施0.018亿元、乡镇垃圾收运项目0.0034亿元),完成房地产开发投资0.8亿元,世行贷款项目投资0.95亿元;125套公租房分配、2座城市公共厕所建设已于2018年10月底前完成;新核准建筑劳务公司1家,引进三级建筑企业3家,办理企业资质增项1家,全年完成建筑业总产值4.2亿元;我县县中医院项目为绿色建筑,该项目建筑面积1.18万平方米,因该项目属外资项目,前期程序繁琐,目前已进入招标阶段;实施了杨家坝、污水处理厂、交警队等县城闲置空地绿化,绿化面积约33500平方米,绿地率提高1个百分点以上。完成县体育公园和罗纯山森林公园建设,城区人均公园绿地面积增加0.5平方米以上;积极开展园林小区(单位)创建工作,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】行政中心被市住建局批准为“市级园林式单位”;2018年9月底完成龙门、大川2个镇城乡垃圾污水无害化处理建设;2018年10月底完成隆兴村等7个新村聚居点污水处理设施安装。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住房和城乡建设局下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住房和城乡建设局
2.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】房屋管理所
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2601.37万元。与2017年相比,收入增加592.38万元,增长29.49%。主要变动原因是2018年财政用存量资金安排的机关运行。
2018年度支出总计13470万元。与2017年相比,支出增加4215.41万元,增长45.55%。主要变动原因是2018年脱贫攻坚项目投入资金多。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2601.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2601.37万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计13470万元。其中:基本支出545.41万元,占4.05%;项目支出12924.59万元,占95.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计2601.37万元。与2017年相比,财政拨款收入增加592.38万元,增长29.49%。主要变动原因是2018年财政用存量资金安排的机关运行。
2018年财政拨款支出总计13470万元。与2017年相比,财政拨款支出总计增加4215.41万元,增长45.55%。主要变动原因是2018年脱贫攻坚项目投入资金多。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出13374.36万元,占本年支出合计的99.29%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加4680.83万元,增长53.84%。主要变动原因是2018年脱贫攻坚项目投入资金多。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出13374.36万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出50.28万元,占0.38%;医疗卫生支出20.69万元,占0.15%;住房保障支出7027.05万元,占52.54%;城乡社区支出1776.22万元,占13.28%;农林水支出66.38万元,占0.5%;其他支出4433.73万元,占33.15%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为13374.36,完成预算90%。其中:
1.社会保障和就业 支出决算为50.28万元,完成预算100%。其中2080501归口管理的行政单位离退休,支出决算为0.34万元。2080504未归口管理的行政单位离退休,支出决算为6.08万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出决算为40.36万元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出,支出决算为2.13万元。2082701财政对失业保险基金的补助,支出决算为0.75万元。2082702财政对工伤保险基金的补助,支出决算为0.62万元。
2.医疗卫生与计划生育 支出决算数为20.69万元,完成预算100%。其中2101101行政单位医疗,支出决算为15.48万元。2101103公务员医疗补助,支出决算为5.21万元。
3.城乡社区支出 支出决算数为1776.22万元,完成预算89.36%,决算数小于预算数的主要原因是灾后重建项目很多已实施完成。其中2120101行政运行,支出决算为424.63万元。2120102一般行政管理事务,支出决算为38.39万元。2120199 其他城乡社区管理事务支出,支出决算为1205.30万元。2120303 小城镇基础设施建设,支出决算为63.93万元。2129999 其他城乡社区支出,支出决算为43.97万元。
4.农林水支出 支出决算数为66.38万元,完成预算100%。其中2130504农村基础设施建设,支出决算为53.38万元。2130599其他扶贫支出,支出决算为13万元。
5.住房保障支出 支出决算数为7027.05万元,完成预算100%。其中2210199其他保障性安居工程支出,支出决算为7027.05万元。
6.其他支出 支出决算数为4433.73万元,完成预算79.70%,决算数小于预算数的主要原因是灾后重建项目很多已实施完成。其中2299901其他支出,支出决算为4433.73万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出545.41万元。其中:
人员经费337.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费207.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元,完成预算35.5%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是控制和降低运行成本、压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.84万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年减少0万元,下降0%,主要原因是本单位不涉及因公出境事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.83万元,主要原因是公务车没用,都是租用公务车辆。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.84万元,完成预算81.14%。公务接待费支出决算比2017年增加0.84万元,增长42%,主要原因是世行项目启动,接待世行专家。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,102人次(不包括陪同人员),共计支出2.84万元。具体内容包括:接待世行省项目办调研人员餐费0.837万元、接待天津临港经济区项目办赴芦山考察学习0.576万元、雅安市住建局到芦山检查工作0.226万元、购办公茶叶1.201万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对扶贫新村项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住房和城乡建设局预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看执行情况良好。涉及财政资金323万元,覆盖率达到100%,满意度达到100%。
。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“扶贫新村”1个项目绩效目标实际完成情况。扶贫新村项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数323万元,执行数为323万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了五个村(隆兴村、芦溪村、中坝村、钟灵村、春光村)基础设施和公共服务设施建设,进一步巩固提升贫困村脱贫攻坚成果。
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | |||||
项目名称 | 2018年扶贫新村建设项目 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住房和城乡建设局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 323 | 执行数: | 323 | |
其中-财政拨款: | 323 | 其中-财政拨款: | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
实施五个村(隆兴村、芦溪村、中坝村、钟灵村、春光村)基础设施和公共服务设施建设,巩固提升贫困村脱贫攻坚成果。 | 完成五个村(隆兴村、芦溪村、中坝村、钟灵村、春光村)基础设施和公共服务设施建设,进一步巩固提升贫困村脱贫攻坚成果。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量 | 扶贫村个数 | 5个 | 5个 | |
项目完成指标 | 质量 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效 | 在规定的时间内、全部完工 | 在规定的时间内、全部完工 | 在规定的时间内、全部完工 | |
项目完成指标 | 成本 | 投资金额 | 323万元 | 323万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 群众生产生活成本降低率 | 大于等于10% | 大于等于10% | |
效益指标 | 社会效益 | 收益群众村数、受益户数、受益人数 | 收益群众村数5个、受益户数约3750户,受益人数约11000人。 | 收益群众村数5个、受益户数约3750户,受益人数约11000人。 | |
效益指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | |
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对扶贫新村项目开展了绩效评价,《扶贫新村项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局机关运行经费支出207.67万元,比2017年增加154.04万元,增长287.23%。主要原因是2018年用存量资金安排的机关运行。
(二)政府采购支出情况
2018年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局政府采购支出总额477.67万元,其中:政府采购货物支出175.67万元、政府采购工程支出177万元、政府采购服务支出125万元。主要用于采购后装压缩垃圾车、自卸式垃圾车;太阳能路灯采购;路灯材料设备采购、污水设施采购等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休20805(款)、归口管理的行政单位离退休2080501(项)未归口管理的行政单位离退休2080504(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项)机关事业单位职业年金缴费支出2080506(项):指实行归口、未归口管理的行政单位开支的离退休支出、养老保险费职业年金支出
10.社会保障和就业208(类)财政对其他社会保险基金的补助20827(款)财政对失业保险基金的补助2082701(项)财政对工伤保险基金的补助2082702(项)指机关事业单位实施社会保险制度由单位缴纳的失业保险、工伤保险费用支出。
11.医疗卫生与计划生育210(类)行政单位医疗21011(款)行政单位医疗2101101(项)公务员医疗补助2101103(项):指行政单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费支出。
12.城乡社区212(类)城乡社区管理事务21201(款)行政运行2120101(项)一般行政管理事务2120102(项)其他城乡社区管理事务支出(2120199):指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电、差旅、会议等各种费用。
13.城乡社区212(类)城乡社区公共设施21203(款)小城镇基础设施建设2120303(项)用于对城镇基础设施的建设
14.城乡社区212(类)其他城乡社区支出21299(款)其他城乡社区支出2129999(项)用于城镇基础设施建设支出
15.农林水213(类)扶贫21305(款)农村基础设施建设2130504(项)其他扶贫支出2130599(项):用于对农村基础设施建设和对农民生活环境提升改造。
16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住房和城乡建设局2018年
2018年扶贫新村项目支出绩效评价报告
第五部分 附表
川公网安备 51182602000001号