1、贯彻执行国家和省市有关体育工作的方针政策和法律法规，研究拟定我县体育工作政策和规范性文件；
2、负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共建设和体育体制改革，拟定全县体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划；
3、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测；
4、统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；
5、开展对外体育合作与交流指导并归口管理民间体育外事活动；组织参加和承办大型国内外体育竞赛，拟定全县性体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作；
7、组织和指导业余训练、体育科研、体育教育、体育宣传、及体育专业人才的培训工作；
8、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；
9、负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计765.42万元。与2017年财政拨款收入353.49万元相比，财政拨款收入总计增加411.93万元。增加116.53%。
2018年度财政拨款支出总计846.96万元。与2017年财政拨款支出843.33万元相比，财政拨款支出总计增加3.63万元。增加4.3%。
二、收入决算情况说明
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局本年收入合计765.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入706.15万元，占92.26%；政府性基金预算财政拨款收入59.27万元，占7.74%；
三、支出决算情况说明
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局本年支出合计846.96万元，其中：基本支出339.53万元，占40.09%；项目支出507.43万元，占59.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收收入总计765.42万元,支出总计846.96万元。与2017年相比，收入增加411.93万元，增加116.53%；支出增加3.64万元，增加4.32%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出777.69万元，占本年支出合计的91.82%。与2017年度一般公共预算财政拨款支出833.19万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.5万元。减少6.67%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出777.69万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出149.32万元，占19.20%；社会保障和就业支出20.71万元，占2.67%；医疗卫生支出9.23万元，占1.18%；城乡社区支出598.43万元，占76.95%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2019年预算数为119.13万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算就业支出数为0.04万元，主要用于：退休人员经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算就业支出数为20.29万元，主要用于：养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算就业支出数为0.45万元，主要用于：社会保险支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2019年预算数为4.52万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.08万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2.69万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为17.23万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出339.53万元，其中：
人员经费145.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费194.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效情况说明
无项目绩效
（二）项目绩效完成情况
无项目绩效
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按照要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年，中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局安排政府采购预算23.6万元，主要用于采购办公设备、体育设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款167.43万元。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号