(一)单位职能职责
根据《中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：深化供销合作社综合改革的实施意见》(芦委发〔2017〕14号),制定职能职责如下:
1.宣传贯彻落实上级党委和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全县供销社的发展战略和发展规划,指导全县供销社的改革和发展,搞活农村商品流通,把供销合作社打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系,成为服务“三农”的生力军和综合平台,成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。
2.承担为“三农”服务的相关职能,参与推动农业产业化经营,建设农村社会化服务体系,组织发展专业合作社,拓展经营服务领域,创新农业生产服务方式和手段,推进新农村现代流通网络建设,提升农产品流通服务水平,打造城乡社区综合服务平台,更好履行为农服务职责,促进城乡经济社会协调发展。
3.促进供销合作社开展合作和联合,构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的新体系,推动成员社经营创新、组织创新、服务创新。实行开门开放办社,增加联合社的服务功能,探索基层社建设并完善基层社管理制度,搞活商品经营,密切同农民群众的联系。
4.充分发挥供销合作社在社会主义市场经济中的作用,监督、管理和运营社有资产,依法履行出资人职责,享有出资人权益,确保社有资产保值增值不流失。
5.开展普法教育,落实社会治安综合治理和安全保卫措施,对烟花爆竹经营管理进行指导,确保供销系统和谐稳定。
6.承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况。
1、积极推进深化供销合作社综合改革的各项工作落地落实。一是落实“三会”制度。2018年6月22日,县社召开第四次代表大会,审议通过了《理事会报告》、《监事会报告》,按规范程序选举产生了第四届理事会主任和副主任、第四届监事会主任。二是审议通过章程。2018年社代会审议通过了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社章程》。三是加强资产管理。成立了澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社资产管理委员会,确保社有资产保值增值。四是构建网络体系。初步建成龙门、清仁、芦阳和太平基层社4个。建成先锋、朝阳、芦溪、红星、王家、三友等村级综合服务社6个。
2、扎实做好项目工作。一是积极争取项目资金,向市供销社争取基层社建设补助资金20万元。二是完成项目包装5个。
3、做好联系村工作,助推脱贫攻坚。一是深入贫困户家中,宣传党的方针政策,了解贫困户生产生活情况,帮助发展产业。二是开展脱贫攻坚回头看、回头帮,主动协调解决清江村人居环境提升、产业发展等问题。三是走访、慰问贫困户,送去党和政府的关心关怀。2018年清江村46户贫困户133人无返贫现象。
4、全力创建国家卫生县城。一是成立供销社创国卫领导小组,制定创国卫实施方案、创国卫冲刺方案、城北农产品临时交易市场专项整治实施方案,细化责任分工,加强组织协调,聚力创卫攻坚。二是提高创卫认识,积极开展文明劝导,规范管理秩序,整治车辆乱停乱放现象。三是整治超范围经营,对北街市场内超出农资、农具经营范围的业主分流到县城内其他三个农贸市场。四是治理环境卫生,供销社干部职工及市场卫生工作人员全身心投入到环境清扫工作中,及时清扫,及时清运,全天候保洁。五是强化安全监管,配合县住建、城管等部门,对北街市场内的房屋进行安全排查,对危房和违建进行拆除。
5、常抓不懈党风廉政建设。一是始终把党风廉政建设工作摆在突出位置,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,逢会必讲,层层抓落实,切实加强廉政建设。二是领导干部坚持“一岗双责”,重大事项集体研究决定,严格执行中央八项规定。三是每季度召开党风廉政建设会,听取班子成员汇报党风廉政情况。四是加强教育,廉洁从政。2018年单位干部职工无不廉洁事件发生。
二、机构设置
2005年10月,县编委发文,明确澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社是澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政府直属事业单位,工作人员参照公务员管理(芦编委发〔2005〕字第13号);2008年12月,县编委发文,核定县供销社编制9人,人员参照公务员管理(芦编委发〔2008〕字第31号);2017年12月,县编委发文,核定县供销社理事会主任1名,理事会副主任2名,监事会主任1名,设内设机构4个:办公室、业务股、财会股、监督股(芦编委发〔2017〕39号)。
现有机构为参照公务员法管理的事业单位1个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计141.15万元。与2017年相比,收、支总计各减少42.95万元,下降23%。主要变动原因是严格实行节约制度和人员变动。
图1:收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计141.15万元,均为一般公共预算财政拨款收入,占100%。
图2:收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计141.15万元,均为基本支出,占100%。
图3:支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计141.15万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少42.95万元,下降23%。主要变动原因是严格实行节约制度和人员变动。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出141.15万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少42.95万元,下降23%。主要变动原因是严格实行节约制度和人员变动。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出141.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11.06万元,占7.8%;社会保障和就业(类)支出22.04万元,占15.6%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.41万元,占5.3%;商品服务业等(类)支出100.64万元,占71.3%。
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为141.15万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为11.06万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为22.04万元,完成预算133%,决算数大于预算数的主要原因是遗属补助的增长变动。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项):支出决算为7.41万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行、其他商业流通事务支出(项):支出决算为100.64万元,完成预算116%,决算数大于预算数的主要原因是北街市场的维护和日常工作的开支增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出141.15万元,其中:
人员经费119.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元,完成预算59%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出,节省开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出,无公务用车购置及运行维护费支出,公务接待费支出决算0.41万元,占100%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
1.无因公出国(境)经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.41万元,完成预算82%。公务接待费支出决算比2017年减少0.9万元,下降18%。主要原因是严格控制支出,节省开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次,46人次(不包括陪同人员),共计支出0.41万元,具体内容包括:
4月27日,市供销社检查专项资金使用情况,共计770元。
5月18日,石棉供销社学习考察服务社建设经验,共计500元。
6月13日,市供销社到基层社检查建设情况,共计470元。
7月3日,市供销社检查基层社建设进度,共计600元。
7月5日,市供销社洽谈招商业务工作,共计370元。
7月12日,市供销社指导相关产业发展情况,共计530元。
7月17日,市供销社检查“双线”运行工作情况,共计570元。
8月17日,熊猫公社调研茶叶电商情况,共计250元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
我社按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看按照国家政策法规规定,结合实际情况,建立健全了财务管理制度和监督机制,依法、合理、有效的使用财政资金,强化公用经费和日常运行经费管理,提高财政资金的使用效率,完成好部门职能目标,提升了工作效率,加强了收支管理。存在的问题主要是需要提升预算编制的前瞻性和科学性,全面的做好预算工作,合理编制本年预算草案。下一步改进措施是按照相关政策和部门发展规划,提前做好收支变化因素的预判,合理准确编制部门预算。
(二)项目绩效目标完成情况。
我社2018年无项目,所以无项目支出绩效评价。
(三)部门开展绩效评价结果。
我社按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社2018年整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,机关运行经费支出22.14万元,比2017年减少7.04万元,下降32%。主要原因是严格控制开支。
(二)政府采购支出情况
2018年,无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,我社2016年移交机关事务管理的公车1辆,已于2017年进行公开拍卖,我社已在2017年决算中进行固定资产减少,并在资产管理系统中进行处置管理下账,所以本年无国有资产占有使用情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项):指未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育(款)行政事业单位医疗(项):指行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。
5.商业服务业(类)商业服务业等支出(款)商业流通事务(项):指行政运行。
6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):指住房公积金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号