澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】经济信息商务和科技局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
本部门主要职责是：
1、承担工业、经济合作、民营经济发展、科技创新等管理事项。负责编制全县工业经济发展、民营经济发展、科技发展规划、经济合作等综合管理，掌握工业经济运行情况，综合分析、预测、监测工业经济运行情况，对重大问题提出对策建议，并组织协调；研究提出检查考核年度工业经济运行调控目标；承担县民营经济（中小企业）健康发展领导小组日常工作等。
2、负责制定全县商贸经济发展规划，组织全县经济贸易活动；负责进出口贸易配额及许可证管理的相关工作；按要求承担服务业发展工作中组织实施的协调工作；编制第三方物流业发展并组织实施；承担餐饮、住宿和居民服务等商贸服务行业管理，指导流通领域节能降耗和再生资源回收工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序相关工作；承担酒类流通监督管理职责，生猪屠宰管理的相关工作和茧丝绸协调工作等工作。
3、负责研究、筛选提出符合县域经济和社会可持续发展的具有战略性、基础性、劳动性强的重点科技项目；负责重大科技攻关、应用研究、软科学研究、“星火”、“火炬”、成果推广、新产品试制和社会发展等科学计划的拟定和实施；负责管理科技、企业等人才、智力等工作。
（二） 2020年重点工作
1、抓好工业经济增长这个“硬任务”
全面构建以纺织、食品药品加工为主的“1+1+N”产业发展新格局，重点做强纺织产业这篇大文章，打好建链、补链、强链组合拳，继续实施大企业大集团培育、中小企业升规、品牌塑造三项计划，提升工业经济发展要素保障水平，放大芦山省级经开区效应，提升园区产业承载能力，用活用好用足绿色载能电价优惠政策，切实将省、市、县民营经济发展若干举措落实落地，做好省市工业发展专项资金申报和争取工作，发挥好产业引导资金效用，鼓励企业走可持续发展道路，不断提升产品附加值，不断提升核心竞争力。力争规上工业增加值增长9.5%，工业投资、技改投资保持平稳增长，新培育规上企业2家。
2、打好服务业短板这场“翻身仗”
一是抓好服务业项目包装工作，包装项目前景好、环境污染小、落地实施快的项目，积极为服务业发展提供后续支撑。二是抓好招商引资工作，着力在康养、医养、文旅、农旅融合等方面引进一些大项目好项目落户芦山。三是切实加强规上限上服务业企业清理和培育工作，对达到标准的经营单位及时申报入库。2020年完成服务业增加值增长率9.0%。
3、扭住科技创新发展这根“牛鼻子”
做优现有高新技术产业，力争2020年实现高新技术产业主营业务收入3亿元；加大高新技术企业培育力度。确定2家企业为高新技术企业培育对象，做实企业申请高企的基础工作，提升我县高新技术企业基数；活跃技术市场交易。鼓励企业进行技术交易，完成技术市场交易额300万元以上。
二、部门预算单位构成
下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。包括：生产力促进中心和电力管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县经信商科局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。经信商科局2020年收支总预算247.8271万元,比2019年收支预算总数增加67.2271万元，主要原因是2019年预算为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科学技术和知识产权局预算，2019年机构改革后为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】经济信息商务和科技局，职能增加了工业、信息、商务、民营企业等，人员也增加原来的一倍。
（一）收入预算情况
县经信商科局2020年收入预算247.8271万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入247.8271万元，占100 %。
（二）支出预算情况
县经信商科局2020年支出预算247.8271万元，其中：基本支出236.8271万元，占96%；项目支出 11万元，占4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县经信商科局2020年财政拨款收支总预算 247.8271万元,比2019年收支预算总数增加67.2271万元，主要原因是2019年预算为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科学技术和知识产权局预算，2019年机构改革后为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】经济信息商务和科技局，职能增加了工业、信息、商务、民营企业等，人员也增加原来的一倍。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 247.8271万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：商贸事务行政运行支出168.68万元、一般商贸管理事务支出2.96万元、一般科学技术行政管理事务9万，其他科学技术管理事务支出2万、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.65万元、卫生健康类支出14.96万元，住房保障支出26.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县经信商科局 2020年一般公共预算当年拨款247.8271万元，比2019年收支预算总数增加67.2271万元，主要原因是2019年预算为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科学技术和知识产权局预算，2019年机构改革后为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】经济信息商务和科技局，职能增加了工业、信息、商务、民营企业等，人员也增加原来的一倍。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本年一般公共预算拨款收入247.8271万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：
商贸事务行政运行支出168.68万元、一般商贸管理事务支出2.96万元、一般科学技术行政管理事务9万，其他科学技术管理事务支出2万、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.65万元、卫生健康类支出14.96万元，住房保障支出26.59万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.商贸事务（类）商贸管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为168.68万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2. 商贸事务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2.96万元，主要用于：单位正工会支出。
3.科学技术（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为9万元，主要用于：单位开展科技投入的项目支出。
4. 科学技术（类）一般行政管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）2020年预算数为2万元，主要用于专家大院支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2020年预算数为23.65万元，主要用于：单位基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.5万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.34万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.74万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为3.33万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为26.6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经信商科局2020年一般公共预算基本支出247.8271万元，其中：
人员经费212.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费23.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经信商科局2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：无该项开支。
（二）公务接待费较2020年增长100%。
2020年预算为机构改革后澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】经济信息商务和科技局第一次预算，机构改革后新增了经信、工业、商务三个股室，公务接待数量上涨，故2020年我局公务接待费上涨。公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
经信商科局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
经信商科局 2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，经信商科局无下属独立预算机构。
（二）政府采购情况
2020年，经信商科局安排政府采购预算1万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，经信商科局无单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年经信商科局项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.商贸事务（类）商贸管理事务（款）行政运行（项）：指用于单位基本支出。
2. 商贸事务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）主要用于：单位除项目以外的基本支出。
3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指用于单位的基本支出。
4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于单位的日常支出。
5. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指项目以外用于科学技术管理事务方面的支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。
7．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
8．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
9．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号