澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
主要职能是：围绕县委县政府中心工作，宣传党的方针政策，面对基层反映社情民意。新闻报道、电视专题、图文信息、文艺节目、广告服务、电视剧等生产与发布广播电视信息，通讯员队伍培训。
（二）2020年重点工作
1. 开展“姜城春晚我来啦”节目选拔活动;做好芦山融视听APP、无线芦山小程序、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台微信公众号的推广和宣传（通过与部门合作，开展线上活动形式进行推广，如阻击疫情文明宅家，全民阅读）;
2. 春节联欢晚会直播及宣传报道;
3. 两会宣传报道;
4. 疫情防控措施、取得阶段性成果、有序开展复工复产复学政策及保障企业利益措施，先进典型人物、事迹、基层党组织、党员先进事迹的宣传报道;
5. 学校复学、纪委全会宣传报道;
6. 防震减灾宣传和全国防震减灾示范县创建;
7. 8.22洪灾项目建设完成情况;
8. 做好中秋节“我们的节日”活动策划;
9. 城乡治理体系和治理能力建设宣传;
10. 继续贯彻党的十九大精神和党的十九届四中全会精神，做好宣传报道;2020年是全面建成小康社会目标实现之年，全力做好脱贫攻坚主要措施、典型人物、事迹宣传报道;
11. 文明城市创建、农民工返乡创业、三大支柱产业、环保督察宣传报道;
12. 开展原创短片、微电影、小视频的拍摄制作;
13. 党建、党风廉政工作;
14. 自身建设：建立完善学习培训机制，制定完善内部管理、考核激励机制，及时对接省市上送优秀作品；
15. 继续做好青衣传媒有限责任公司管理运营工作。
二、部门预算单位构成
本部门下属一级预算单位1个
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，芦山县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2020年收支总预算 164.46万元,比2019年收支预算总数减少26.89万元，主要原因是在编人员减少。
（一）收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台 2020年收入预算164.46万元，其中：上年结转 0万元，占%；一般公共预算拨款收入 164.46万元，占 100 %。
（二）支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2020年支出预算164.46万元，其中：基本支出159.46万元，占 96.96%；项目支出5万元，占3.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台 2020年财政拨款收支总预算 164.46万元,比2019年财政拨款收支总预算减少26.89万元，主要原因是在编人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出126.75万元、社会保障和就业支出15.44万元、卫生健康支出8.62万元、住房保障支出13.65万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2020年一般公共预算当年拨款164.46万元，比2019年预算数增加减少26.89万元，主要原因是在编人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元,占0%；教育支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出126.75万元，占77.07 %；社会保障和就业支出15.44万元，占9.39%；卫生健康支出8.62万元，占5.24%；住房保障支出13.65万元，占8.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）2020年预算数为126.75万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为14.52万元，主要用于：施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.92万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.21万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.82万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为0.6万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为13.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2020年一般公共预算基本支出164.46万元，其中：
人员经费143.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费15.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
专项支出5万元，主要包括LED大屏全年运行维护。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2020年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2019年预算下降52.83%。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。
单位现有2辆采访车，但无编制。2020年安排公务用车购置费0万元。2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年电视台没有机关运行经费
（二）政府采购情况
2020年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台共有车辆2辆，但无编制。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台LED大屏运行维护（修）项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号