一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.负责全县党员干部培训工作。
2.负责中央、省委、市委、县委各级重要会议精神宣讲。
3.结合县域县情深入基层调研,撰写调研文章,为县委县政府的重大决策部署提供参考。
(二)2020年重点工作
1.星期五课堂:按照县委要求,制定《星期五课堂实施方案》,建立完善星期五课堂师资库及参考课程,在每个星期五组织指导机关和乡镇干部进行集中性学习培训。截至2020年6月共开办“星期五课堂”13期,我校教师深入机关、乡镇讲课15次。
2.主体培训班:2020年拟开办主体培训班13期,因疫情影响,党校集中培训尚未开始,待上级通知可以集中培训后,赓即组织开展主体培训班,力争保质保量完成全年培训任务。
3.科研及课程开发工作:我校教师积极申报四川省党校(行政学院)系统调研项目,目前已申报调研课题《深化拓展灾后重建以来形成的城乡基层治理成果,实现基层治理现代化》。按照《县级党校分类建设计划实施方案》以及市委党校要求,我校教师结合自身教学专业以及教学经验共上报5堂专题课,分别是《创新基层社会治理,实现社会治理现代化》、《新时代党员干部的价值取向》、《重大自然灾害应急响应与救援处置能力—芦山4.20强烈地震经验与探索》、《中共党史》、《芦山新路》,力争5堂专题课全部进入市级师资库。
4.脱贫攻坚:始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程,聚焦持续增收、群众满意度等问题,深入联系村,扎实开展“回头帮”,坚持每月至少下乡2次,2020上半年支持了大河村资金2000元,以实际行动,持续巩固升脱贫攻坚成果,坚决防止返贫问题发生。
二、部门预算单位构成
芦山党校编制10人,其中参公编制4人,事业编制6人。2019年年末实有人数7人,参公4人,事业3人,领导职数一正一副,单位由四个科室组成。分别为办公室、财务室、教研室、校长室。下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。党校2020年收支总预算 107.15万元,比2019年收支预算总数减少16.12 万元,主要原因是2020年在职人员只有7人,比2019年少一人,即少一人的工资福利等支出。
(一)收入预算情况
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校2020年收入预算107.15万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入107.15万元,占100%。
(二)支出预算情况
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校 2020年支出预算107.15万元,其中:基本支出100.15万元,占 93.47%;项目支出7万元,占6.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校 2020年财政拨款收支总预算107.15万元,比2019年财政拨款收支总预算减少16.12万元,主要原因是2020年在职人员只有7人,比2019年少一人,即少一人的工资福利等支出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入107.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、干部教育支出66.68万元、社会保障和就业支出26.06万元、卫生健康支出5.53万元、住房保障支出8.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校2020年一般公共预算当年拨款107.15万元,比2019年预算数减少16.12万元,主要原因是2020年在职人员只有7人,比2019年少一人,即少一人的工资福利等支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0 万元,占0%;干部教育支出66.68万元,占62.23%;社会保障和就业支出26.06万元,占24.32%;卫生健康支出5.53万元,占5.16%;住房保障支出 8.88万元,占8.29%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)2020年预算数为59.68万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)2020年预算数为7万元,主要用于:单位教学设备维护费2万元,干部教育培训费5万元。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为17.64万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为8.15万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.27万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的失业保险、工伤保险。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为3.82万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为1.71万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为8.88万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校 2020年一般公共预算基本支出 107.15万元,其中:人员经费73.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费8.72万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元,其中:公务接待费0.18万元,公务用车购置及运行维护费0 万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:我校历年从未有因公出国出境经费。
(二)公务接待费较2019年预算下降10%。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升(下降、持平0%。)单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。2020年安排公务用车购置费0万元。2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明无
九、国有资本经营预算支出情况说明无
十、其他重要事项的情况说明
无
(一)机关运行经费党校无下属机构
(二)政府采购情况
2019年,芦山党校安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
无
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年芦山党校项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
(六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号