一、基本职能及主要工作
(一) 职能简介
1.贯彻执行党和国家以及县委、县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：全县农业和农村经济发展战略、方针。中长期发展规划和年度计划,拟定农业开发规划,并组织实施。
2.贯彻落实农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整,农业资源的合理配置和农产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资源价格调整、农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴政策的建议;起草农业行业的地方性规章制度草案。
3.贯彻落实深化农村经济体制改革的意见;负责指导农业社会化服务体系、信息体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;稳定和完善农村基本经营制度、政策、调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担,负责制定耕地使用权流转管理工作。
4.贯彻落实农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;推进农业生产资源市场体系建设;预测农产品及农业生产资源供求情况等农村经济信息。
5.组织农业资源区划、生态农业建设工作,指导农业可持续发展工作;指导农用地、农村可再生能源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理;指导农业生产环境保护。
6.拟订农业科研,教育、培训、技术推广及其队伍建设的规划,组织实施“科教兴农”战略;组织农业科研和技术推广项目的筛选及实施;指导农业职业技能开发工作。承办农业涉外事务,组织有关农业经济、技术交流与合作。
7.拟定农业产业技术标准并组织负责实施组织农产品及绿色食品的质量、认证,管理和农业植物新品种保护工作;负责种子试验、示范、推广工作;组织农业生产种子、种苗、农药、肥料等产品的登记工作。负责肥料、农药、农膜等农业投入品的质量监测、鉴定和监督管理。监督管理全县植物检疫工作,进行疫情调查并组织扑灭。
(二)2020年重点工作
1.农业产业方面
突出乡村振兴果药产业带核心区定位,强化全县一盘棋的理念,持续推动“五大特色产业”扩面增效,扩大佛手柑、黄栀子、蒲公英等中药材种植规模,新发展产业面积1-2万亩。新培育省级示范合作社1家、省级示范家庭农场1家。动员企业申报或续展“三品一标”认证2个以上。同时,积极招引与芦山特色农业产业链关联度高的优质企业、知名企业落地落户,发展电商物流等新业态,建设运行高效的农业产业链,持续走好农业产业标准化、特色化、品牌化发展之路,充分发挥龙头企业、专业合作社等引领作用。
2.新村建设方面
对标抓好省市级乡村振兴先进镇、示范村创建工作,大力争创省市乡村振兴先进镇、示范村,积极实施以农村“厕所革命”为主的农村环境整治提升工作。拟在围塔村、中坝村、草坪村、铜头村、周村村、新庄村、朝阳村、凤凰村、飞仙村9个村整村推进厕所革命。同时,完善新村管理工作监督检查机制,强化新村聚居点管理工作,完善“四本台账”“四张清单”等新村管理模式,确保提升自治管理水平见成效。
3.农民增收方面
强化部门和乡镇工作协同能力,落实工作责任制清单和国调户帮扶措施,对农民收入“四大块”数据中有所欠缺的,及时从政策兑现、项目扶持等方面积极为记账户提供保障措施,补齐短板。实现农民人均可支配收入增幅达到8.9%至9%。
4.深化农村改革方面
对接省市文件完成改革方案出台。持续深化农业供给侧结构性改革,注重用改革的办法激发农村各类生产要素潜能,进一步发展壮大集体经济,以此引导和带动农民发展生产、脱贫致富。探索创新农业公益性服务有效供给机制和实现形式。
5.抓好重大项目实施
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2020年高标准农田建设项目,预计投资1800万元,其中中央资金1300万元、地方配套500万元,建设高标准农田12000亩。 二、部门预算单位构成
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局属一级预算单位,下属二级预算单位0个。三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局2020年收支总预算2136.20万元,比2019年收支预算总数增加10.79万元,主要原因是:因机构改革,原农工委与农业局合并重组,2020年在职人员增加。
(一)收入预算情况 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局2020年收入预算2136.20万元,其中:一般公共预算拨款收入2136.20万元,占100%。
(二)支出预算情况 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局2020年支出预算2136.20万元,其中:基本支出2121.20万元,占99.30%;项目支出15.00万元,占 0.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局2020年财政拨款收支总预算2136.20万元,比2019年财政拨款收支总预算增加10.79万元,主要原因是因机构改革,原农工委与农业局合并重组,2020年在职人员增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2136.20万元;支出包括:社会保障和就业支出241.49万元、卫生健康支出134.52万元、农林水支出1540.47万元、住房保障支出219.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局2020年一般公共预算当年拨款2136.20万元,比2019年预算数增加10.79万元,主要原因是因机构改革,原农工委与农业局合并重组,2020年在职人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出241.49万元,占11.30%;卫生健康支出134.52万元,占6.30%、农林水支出1540.47万元,占72.11%、住房保障支出219.72万元,占10.29%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水(类)农业(款)事业运行(项)2020年预算数为1540.47万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为219.72万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为13.23万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为208.78万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2020年预算数为10.23万元,主要用于:其他保障离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为9.23万元,主要用于:单位职工工伤等保险支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为34.92万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为62.96万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为36.66万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局2020年一般公共预算基本支出2121.20万元,其中:人员经费1900.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费220.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数24.70万元,其中:公务接待费13.00万元,公务用车购置及运行维护费11.70万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:2020年无因公出国(境)项目。
(二)公务接待费较2019年预算下降13.33%。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降41.50%。
单位现有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车2辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费11.70万元,用于4辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费 2020年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为 220.58万元,比2019年预算增长11.32万元,增长5.41 %。主要原因是因机构改革,原农工委与农业局合并重组,2020年在职人员增加。
(二)政府采购情况 2020年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业农村局安排政府采购预算121.00万元,主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
(三)国有资产占有使用情况 截至2019年底,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2 辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年沼气、铁索桥、提灌站项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号