澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残联2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会为参公管理事业单位。部门主要职责为：代表残疾人的共同利益，依法维护残疾人合法权益，协调、组织开展残疾人康复、教育、就业、文化生活等工作；改善残疾人参与社会生活的环境；参与和推动有关残疾人和残疾人事业的法律、法规及政策的制定和实施；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
二、部门预算单位构成
县残联有一个一级预算单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位1个，隶属于残联机关。主要包括:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会（机关）、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人康复服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县残联2020年收支总预算58.12万元,比2019年收支预算总数减少1.01万元，主要原因是人员变动，工资减少。
（一）收入预算情况
县残联2020年收入预算 58.12万元，其中：上年结转0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入 58.12万元，占 100%。
（二）支出预算情况
县残联2020年支出预算58.12万元，其中：基本支出58.12万元，占 100 %；项目支出0万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
县残联 2020年财政拨款收支总预算58.12万元,比2019年财政拨款收支总预算减少1.01万元，主要原因是人员变动，工资减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入58.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：行政运行42.31万元，一般公共服务支出 0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0.15万元、卫生健康支出3.67万元、住房保障支出6.22万元，基本养老保险5.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县残联 2020年一般公共预算当年拨款58.12万元，比2019年预算数减少1.01 万元，主要原因是人员变动，工资减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出42.31万元,占72.80%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0.15万元，占0.26%；卫生健康支出3.67万元，占6.31%；住房保障支出 6.22万元，占10.70 %；基本养老保险5.77万元，占9.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算数为42.31万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0万元，主要用于：单位开展0的项目支出。如：宣传、管理等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为 5.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为2.7万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为 0.97万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县残联2020年一般公共预算基本支出58.12万元，其中：
人员经费51.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费6.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县残联2020年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：没有安排出国考察。
公务接待费较2019年预算下降75 %。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降54.55 %。
单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0辆、其他乘用车 0 辆。
2020年安排公务用车购置费 0 万元。
2020年安排公务用车运行维护费0.5万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
县残联 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县残联 2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2020年，县残联安排政府采购预算 0.5 万元，主要用于采购办公设备。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县残联所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：附件：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会2020年部门预算表
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