澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划。开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县和草原数字化建设。
2.组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。 指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展全县荒漠化调查工作。组织拟订石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，参与组织灾害预测预报和应急处置。
5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、 栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门共商世界自 然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
7.负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
8.拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。承担并指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。
9.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，执行相关防护标准。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
12.监督管理全县林业和草原县级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
13.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，参与组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二） 2020年重点工作
2020年主要任务：指导、协调全县的林业经济工作，推进全县林业改革，完成机关养老保险、职工医疗保险、职工住房公积金等缴纳任务。完成2020年本单位的日常工作。
实施天然林资源保护工程二期、巩固退耕还林和新一轮退耕还林等工程，提升绿色资源保护和生态修复水平。按下达资金，及时兑现政策补助资金，完成下达工程建设任务。
扎实推进大熊猫国家公园体制试点工作。
二、部门预算单位构成
下属二级预算单位1个，下属行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。主要包括：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国营苗圃、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局机关、升隆林业片区管理中心、双石林业片区管理中心、大川林业片区管理中心、太平林业片区管理中心、林业技术推广站、森林病虫防治检疫站、飞仙木材检查站、大川白石河木材检查站、宝盛镇西山木材检查站、林业稽查大队。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。林业局2020年收支总预算707.1332万元,比2019年收支预算总数699.8302万元增加 7.303万元，主要原因是人员增加，导致预算增加。
（一）收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2020年收入预算707.1332万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入707.1332万元，占100%。
（二）支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2020年支出预算707.1332万元，其中：基本支出 707.1332万元，占100 %；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2020年财政拨款收支总预算707.1332万元,比2019年财政拨款收支总预算699.8302万元增加7.303万元，主要原因是人员增加，导致预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入707.1332万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出543.3754万元，社会保障和就业支出63.1773万元，卫生健康支出37.4346万元，住房保障支出63.1459万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2020年一般公共预算当年拨款707.1332万元比2019年预算数699.8302万元增加7.303万元，主要原因是人员增加，导致预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出543.3754万元，占比76.84%；社会保障和就业支出63.1773万元，占8.94 %；卫生健康支出 37.4346万元，占5.29%；住房保障支出63.1459万元，占8.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为0.3384万元，主要用于：单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为54.8802万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.7295万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.0480万元，主要用于：其他计划生育管理事务方面的支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为20.7513万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.9739万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为8.9733万元，主要用于：公务员的医疗补助经费。
（5）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2020年预算数为415.4635万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、差旅补助、公务接待费等；农林水支出（类）林业和草原（款）林业技术推广与转化（项）2020年预算数为96.00万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴。
（6）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2020年预算数为2.4864万元，主要用于：其他对个人和家庭的生活补助。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为58.2080万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局二级预算单位（澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国营苗圃）一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为4.6082万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为2.3041万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。
（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.3168万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.1601万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出; 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为0.5760万元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。
（4）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2020年预算数为29.3775万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、差旅补助、公务接待费等。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为4.9379万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2020年一般公共预算基本支出707.1332 万元，其中：人员经费631.1743万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费 73.0861万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。对个人和家庭的补助支出2.8728万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2020年“三公”经费财政拨款预算数 0.9万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0.6 万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：单位暂无因公出国（境）支出。
（二） 公务接待费较2019年预算2万元下降1.7万元，下降85 %。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算4万元下降3.4万元，下降85 %。单位现有公务用车6辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1辆、其他乘用车0 辆，都为警务用车。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0.6万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障防火及森林公安工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，林业局机关、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国营苗圃、下属升隆林业片区管理中心、双石林业片区管理中心、大川林业片区管理中心、太平林业片区管理中心、林业技术推广站、森林病虫防治检疫站、飞仙木材检查站、大川白石河木材检查站、宝盛镇西山木材检查站、林业稽查大队等 12 家单位的机关运行经费财政拨款预算为707.1332万元，比2020年预算增长10.44%，主要原因是单位人员增加，导致经费变动。
（二）政府采购情况
2020年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局安排政府采购预算0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备1台。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年无项目编制绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于：单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）主要用于：对事业单位的社会福利补助费；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）主要用于：其他社会福利方面的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.048万元，主要用于：其他计划生育管理事务方面的支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）要用于：基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：公务员的医疗补助经费。
（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、差旅补助、公务接待费等；农林水支出（类）林业和草原（款）林业技术推广与转化（项）主要用于：人员基本工资、津贴补贴。
（八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要用于：其他对个人和家庭的生活补助。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号