一、基本职能及主要工作
（一）职能简介按照县委、县政府总体部署，编制产业集中区发展规划，负责产业集中区基础设施建设和管理，为落户产业做好服务和协调工作。
（二）2020年重点工作
认真落实省委、省政府决策部署，市委、市政府工作安排，县委、县政府工作要求，对标全年经济工作目标，以打造省级经开区新品牌为出发点，紧紧围绕规划编制、招商引资、服务发展和日常管理四个方面，保持园区经济持续健康发展，矢志不移推进百亿纺织园区建设。
二、部门预算单位构成
下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。芦四川芦山经济开发区管理委员会总编制12名，事业编制12名。在职人员总数9人，事业人员9人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川芦山经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川芦山经济开发区管理委员会2020年收支总预算179.3377万元,比2019年收支预算总数减少9.1414万元，主要原因是人员减少，减少了人员支出费用。
（一）收入预算情况四川芦山经济开发区管理委员会 2020年收入预算179.3377万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入179.3377万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川芦山经济开发区管理委员会2020年支出预算179.3377万元，其中：基本支出81.3377万元，占45.35%；项目支出98万元，占54.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川芦山经济开发区管理委员会2020年财政拨款收支总预算179.3377万元,比2019年财政拨款收支总预算减少9.1414万元，主要原因是人员减少，减少了人员支出费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入179.3377万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出8.436万元、卫生健康支出4.6867万元、住房保障支出9.0952万元，资源勘探信息等支出157.1198万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况四川芦山经济开发区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款179.3377万元，比2019年预算数减少9.1414万元，主要原因是人员减少，减少了人员支出费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出0万元,占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.436万元，占4.7%；卫生健康支出4.6867万元，占2.61%；住房保障支出9.0952万元，占5.07%，资源勘探信息等支出157.1198万元，占87.62%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务工资福利和商品服务支出2020年预算数为81.3377万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务项目支出2020年预算数为98万元，主要用于园区绿化养护和基础设施维修维护。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为0万元.
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为0万元。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.6867万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为9.0952万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川芦山经济开发区管理委员会2020年一般公共预算基本支出81.3377万元，其中：
人员经费 71.551万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费9.7867万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川芦山经济开发区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：我委无出国（境)人员
（二）公务接待费较2019年预算下降33.33 %。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0 辆、越野车1 辆、其他乘用车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川芦山经济开发区管理委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川芦山经济开发区管理委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，四川芦山经济开发区管理委员会机关运行经费9.79万元。
（二）政府采购情况 2020年，四川芦山经济开发区管理委员会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况 截至2019年底，四川芦山经济开发区管理委员会无国有资产占有使用情况。
（四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年园区绿化养护项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。数量指标为：绿化面积为114511平方米，道路保洁面积为326800平方米，质量指标为：绿化管护达标值≥96%，完成时效为：2019年1月至2022年12月，成本指标为：绿化管护5.32元/平方米/年，道路保洁0.7元/平方米/年。预期达到全面提升了园区绿化以及环境卫生，创造优美宜居的环境的社会效益，此项目的开展能安置本地部分无业及下岗人员从业，增加家庭收入，绿化管护做好，提升城区空气质量，改善人们居住环境对于绿化管护公司实施每年签订合同，保证园区绿化及环境卫生持续整洁干净可持续影响以及服务对象满意度等情况。受到广大群众的一致好评。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科
目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算
表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号