一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1.承担县政府办公区及机关宿舍的房屋产权管理、地产统计上报及有关事宜；承担县级机关办公用房、职工住房的规划、新建、分配、调配及日常管理、维修；申报和办理县政府机关的维修项目。
2.承担县政府办公区的水、电、气供应及所属设施的维护、维修管理；办公区秩序、清洁卫生、环境绿化的管理；职工上下班交通车辆的管理以及机关公益活动的组织管理。
3.承担县政府机关安全保卫和消防工作；承担全县机关节能降耗工作。
4.承担县委、县政府交办的其它事项。
（二）2020年重点工作
（1）多措并举，不断强化党建引领
一是不断加强学习，切实提高政治站位。把学习当作首要任务，继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制订年度学习计划，结合“星期五课堂”的开展，开展专题学习，全体干部职工轮流主讲，切实将学习融入到日常工作生活，要求党员干部职工切实加强学习贯彻，全面提高政治站位，学懂悟透、融会贯通，牢固树立增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终保持正确的政治方向。
二是完善规章制度，落实党建主体责任。进一步完善制订《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心分工安排》、《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2020年党风廉政建设工作计划》、《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心财务管理制度》、《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心“三重一大”决策制度》、《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心重大事项报告制度》等制度，明确各类责任分工，形成支部书记、分管领导和科室负责人、职工责任层层分解，主体责任落实，齐抓共管，有序推进的良好局面。
三是夯实组织基础，规范党内组织生活。严格落实三会一课制度，按时按期、保质保量召开主题党日活动、党员大会、党课等活动，有条不紊地开展党内组织生活会。抓好党费收缴和管理工作。严格按照党费收缴管理制度和有关规定，收缴每个党员应缴纳的党费。
四是加强廉政教育，着力筑牢拒腐防线。认真落实党风廉政建设责任制。逢会必讲党风廉政，专门研究部署制订了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2020年党风廉政建设工作计划》和支部书记对班子成员、班子成员对职能股室廉政谈话等党内生活制度，采用谈话、学习警示案例等方式，不断提醒、告诫干部职工坚守廉政底线，守住红线。
五是坚持抓好落实，推进意识形态工作。认真落实意识形态工作一把手负责制，及时召开专题会议，制定工作计划，做到有计划、有目标、层层分解责任、制订有力措施；以“不忘初心、牢记使命”主题教育、“星期五课堂”为契机，利用好党支部微信群、学习强国、姜城党旗红等平台，切实抓好意识形态工作。
（2）加强日常监督，强化公务用车使用管理。
一是进一步完善公务用车使用管理档案。我中心共集中管理69辆公务用车，均实行一车一档，对车辆购置年限、车辆使用状况、车辆保险、车辆维修保养情况进行详细登记，规范车辆的日常管理。
二是进一步加强公务用车日常监督。安排工作人员不定期巡查公务用车是否安排有专人管理、是否按照车辆配备使用管理执行、是否有定点加油、定点洗车、定点维修保养、定点保险等相关台账、是否有节假日入库台账、是否存在公车私用情况、是否喷涂标识以及其他违规使用公务用车的情况。
三是节假日期间对各级各部门公务用车进行拉网式检查。在清明、五一等节假日期间，我中心将会对各乡镇公务用车进行检查，是否存在节假日期间违规使用公车情况。
（3）严格接待标准，强化公务接待管理工作
一是严格管理，使公务接待规范化。明确公务接待范围、标准，规范公务接待。接待工作餐不得超过以下标准：厅局级干部及其随行人员120元/人（包含酒水）；其他级别干部及其随行人员80元/人（包含酒水）。安排在政府机关食堂的接待，费用按自助餐35元/人、桌餐50元/人的标准，由接待单位支付。安排在乡镇和其它部门单位食堂的接待，费用按30元/人的标准，我中心将严格按照标准执行。
二是密切配合，使公务接待联动化。我中心将联合财政、审计和监察等部门对全县公务接待情况进行动态监管，积极配合、认真执行，严控公务接待超标行为。
三是提升水平，使公务接待细致化。我中心将严格执行《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】党政机关国内公务接待工作实施办法》以及《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】党政机关国内公务接待实施细则》，认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定，严格管理机关食堂，不断加强培训力度，努力提升公务接待水平。
（4）加强统筹调配，强化办公用房管理工作
一是强化日常监督使用管理。定期不定期开展检查，预防私自调整改变办公用房，要求各单位遇领导干部人事和级别变动（调动、离退休、晋升、降级等）情况时，及时更新登记表备查。
二是继续加强规范管理。深化办公用房使用清理整改，建立完善清理腾退、统筹使用、出租（借）、租（借）用台账，加大规范使用督查指导，巩固办公用房清理整改成果。
三是加强办公用房统筹配置。强化使用管理、租赁及办公用房装修等管理，加强办公用房资源整合，加强已腾退和收回办公用房统筹管理使用，实现物尽其用，避免闲置浪费。
（5）不断增添措施，强化公共机构节能降耗工作
一是按2020年初全市机关事务管理局管理工作会议精神，我中心高度重视、积极指导县级各部门按季度开展公共机构能源资源消费数据网络直报工作，派专人负责全县公共机构能源数据直报工作。
二是按2020年4月28号《督办通知单20号》要求，制订《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2020年度公共机构节能工作目标考核细则》，进一步规范绩效考核工作，确保我县节能降耗目标任务落实到位。
三是指导完善建立市级节水型公共机构相关体系，力争建立市级节水型公共机构。
（6）全面按时完成县委、县政府交办的其他事项
一是把脱贫攻坚作为重点工作安排部署、严格落实，支持联系贫困村扶贫工作经费5千元，按时下乡走访，积极加强与联系户的沟通交流，并积极沟通协调食材供应商，开展以购代捐等扶贫工作。
二是创建卫生县城等重点工作，均按县委、县政府要求认真抓好落实。
三是每月定期了解企业生产经营状况，解决企业生产经营中的困难问题，促进企业尽早入规，完成“澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦益商贸有限公司”企业入规入限培育任务。
二、部门预算单位构成
下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位下设内部运行股室机构有：办公室、综合服务股、资产管理股三个股室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2020年收支总预算1757.51万元,比2019年收支预算总数增加249.33万元，主要原因是行政中心全面投入使用，物业管理公司全面履行政府采购合同约定，机关食堂全面启用，委托代管公司及食材供应也全部履行政府采购合同约定，增加了专项支出，同时，由于就餐人员的不断增多，食堂食材供应量、用水、用电、用气等耗用量增加。
（一）收入预算情况 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2020年收入预算1757.5099万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1757.5099万元，占100%。
（二）支出预算情况 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2020年支出预算1757.5099万元，其中：基本支出59.9081万元，占3.41%；项目支出 1697.6018万元，占96.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2020年财政拨款收支总预算1757.5099万元,比2019年财政拨款收支总预算增加249.33万元，主要原因是行政中心全面投入使用，物业管理公司全面履行政府采购合同约定，机关食堂全面启用，委托代管公司及食材供应也全部履行政府采购合同约定，增加了专项支出，同时，由于就餐人员的不断增多，食堂食材供应量、用水、用电、用气等耗用量增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1757.5099万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1741.0466万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.7796万元、其他社会保障和就业支出0.3974万元、事业单位医疗支出2.7092万元、公务员医疗补助支出0.7224万元、住房保障住房公积金支出6.8547万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2020年一般公共预算当年拨款1757.5099万元，比2019年预算数增加249.33万元，主要原因是行政中心全面投入使用，物业管理公司全面履行政府采购合同约定，机关食堂全面启用，委托代管公司及食材供应也全部履行政府采购合同约定，增加了专项支出，同时，由于就餐人员的不断增多，食堂食材供应量、用水、用电、用气等耗用量增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出机关服务支出1741.0466万元,占99.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.7796万元,占0.33%；其他社会保障和就业支出0.3974万元,占0.02%；事业单位医疗支出2.7092万元,占0.15%；公务员医疗补助支出0.7224万元,占0.04%；住房保障住房公积金支出6.8547万元,占0.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2020年预算数为43.4448万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2020年预算数为1697.6018万元，主要用于：单位开展的项目支出，其中行政中心物业管理520.00万元，公务用车配置更新100.00万元，公务用车制度改革公车中心人员保障240.00万元，行政中心机关食堂食材成本费600万元，行政中心机关食堂管理服务费227.6018万元，行政中心管理项目工作经费10.00万元。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.3973万元，主要用于：单位职工工伤、失业等其他社会保障和就业经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为5.7796万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为2.7092万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为0.7224万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.8547万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2020年一般公共预算基本支出59.9081万元，其中：
人员经费52.5856万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费7.3224万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数341.10万元，其中：公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费341.00万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：暂没有因公出国（境）考察学习的计划安排。
（二）公务接待费较2019年预算下持平,未发生变化。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升35.32%。原因为车辆老化严重，维修维护费增高。近年来，我县未新购置一般公务用车，普遍使用年限较长。
单位现有公务用车69辆，其中：轿车30辆、越野车25辆、其他乘用车14辆。
2020年安排公务用车购置费100.00万元。
2020年安排公务用车运行维护费241.00万元，用于69辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障各项公务活动、应急处理及临时安排重点等工作开展用车运行维护支出等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况 2020年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心安排政府采购预算100.00万元，主要用于采购公务用车。
（三）国有资产占有使用情况 截至2019年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心所属各预算单位共有车辆69辆，其中：轿车30辆、越野车25辆、其他乘用车14辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关公务服务中心负责的行政中心物业管理服务项目及行政中心机关食堂食材供应成本费核算项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入本部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号