澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延镇人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
2.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
4.完成上级政府交办的其它事项。
（二）2020年重点工作
1.认真做好本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
2.认真做好本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3.认真抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
4.全力推进脱贫攻坚工作，如期完成年度脱贫任务。
二、部门预算单位构成
思延镇人民政府总编制29名，其中:行政编制20名，其他事业编制7名，工勤编制2名。在职人员总数29人，其中：行政人员20人，工勤人员2人，事业人员7人。另有三支一扶1人，原计生人员3人，离休人员0人，退休人员8人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，思延镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。思延镇人民政府2020年收支总预算449.94万元,比2019年收支预算总数442.94减少7万元，主要原因是人员减少，人员经费减少和公用经费减少。
（一）收入预算情况
思延镇人民政府 2020年收入预算449.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入449.94万元，占0%。
（二）支出预算情况
思延镇人民政府 2020年支出预算449.94万元，其中：基本支出 375.54万元，占83.46%；项目支出74.4万元，占16.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
思延镇人民政府 2020年财政拨款收支总预算449.94万元,比2019年财政拨款收支总预算减少7万元，主要原因是人员减少，人员经费减少和公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入449.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出264.36万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出33.44万元、卫生健康支出19.44万元、城乡社区支出14.40万元、农林水支出82.97万元、住房保障支出35.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
思延镇人民政府 2020年一般公共预算当年拨款449.94万元，比2019年预算数减少7万元，主要原因是人员减少，人员经费减少和公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出264.39万元,占58.75%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.44万元，占7.43%；卫生健康支出19.44万元，占4.32%；城乡社区支出14.40万元，占3.20%；住房保障支出35.33万元，占7.85%；农林水支出82.97万元，占18.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）2020年预算数为13.33万，主要用于人大人员工资及会议费、培训费、办公费等基本支出。
2.一般公共服务（201类）党委办公厅及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2020年预算数为186.46万元，主要用于工资、养老保险、医疗保险水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务等日常开支。
3.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2020年预算数为2.3万元，主要财政所人员工资及财政所建设、财政事务日常开支。
3.一般公共服务（201类）党委办公厅及相关机构事务（03款）参数事务（09项）2020年预算数为16.16万元，主要用于工资、其他商品服务等日常开支。
4.一般公共服务（201类）财政事务（03款）事业运行（50项）2020年预算数为30.79万元，主要财政所事业人员工资及财政事务日常开支。
5.一般公共服务（201类）群团事务（29款）行政运行（01项）2020年预算数为6.4万元，主要用于群团、妇联、关工委等日常开支。
6.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）2020年预算数为8.93万元，主要用党委办公室人员工资及基本开支。
7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为33.00万元，主要用于机关单位养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2020年预算数为0.44万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2020年预算数为11.67万元，主要用于镇机关单位按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为2.97万元，主要用于镇机关单位按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（03项）2020年预算数为4.79万元，主要用于镇机关公务员医疗补助经费。
12.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）2020年预算数为14.40万元，主要用于镇村道路清扫垃圾分类保洁工资等卫生支出。
13.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）2020年预算数为19.05万元要用于三支一扶财政补助人员工资。
14.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2020年预算数为63.92万元，用于村组干部报酬及村级办公经费、村阵地建设日常维护。
15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为35.33万元，用于镇机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
思延镇人民政府 2020年一般公共预算基本支出375.54万元，其中：
人员经费335.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费40.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
思延镇人民政府 2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：无此项开支
（二）公务接待费较2019年预算持平。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
思延镇人民政府 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
思延镇人民政府 2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，思延镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为449.94万元，比2019年预算增加7万元，增长1.56%。主要原因是人员增多。
（二）政府采购情况
2020年，思延镇人民政府安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，思延镇人民政府所属各预算单位共有车1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020年思延镇部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款74.4万元。主要项目为人大工作经费项目3.5万元、安全支出经费项目2万元、财政所建设经费项目1万元、工作经费基数项目6万元、基层组织经费项目2万元、老协工作经费项目1.1万元、维稳工作经费项目3万元、妇联和群团工作经费项目4万元、关工委工作经费项目2.4万元、农村垃圾分类保洁清运员补助经费项目14.4万元、基层组织活动和公共服务运行经费项32万元、基层武装工作经费2万元、退役军人服务站工作经费1万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号