中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委组织部
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：
1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；
2.提出乡镇和县级各部门及县委、县政府直属事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；
3.办理市委管理干部职务任免、工资、待遇及离退休的上报材料和手续；
4.承办县委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的审批手续；
5.研究草拟全县干部队伍建设、领导班子建设规定、措施；
6.指导乡镇领导班子的思想作风建设；
7.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，参与草拟组织、干部、人事工作的重要规定和制度；
8.负责组织、干部工作的监督检查及有关综合协调工作；
9.主管干部教育工作；
10.负责知识分子工作牵头抓总；
11.管理县委老干部局、县直机关工委等。
（二）2020年重点工作
认真落实全国全省全市组织部部长会议要求，坚持以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，聚焦城乡基层治理这一件大事，牢固树立战略、全局、系统和精准“四种思维”，统筹推进政治建设引领力、基层治理影响力、干部队伍支撑力、基层组织组织力、人才队伍保障力“五项提升”，着力破解党员干部能力不适、干部队伍活力不足、村社干部履职不佳“三大难题”，全力创建“党建引领?善治姜城”“周五课堂?尚学姜城”“政治引领?才聚姜城”“三个品牌”，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，加快实现县委“三个三”发展定位提供坚强组织保证。
二、部门预算单位构成
内设办公室、组织一室（县委党建办）、组织二室（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部人才室、公务员室、老干室、干部监督和档案管理室、党员教育中心（事业）、高层次人才服务中心（事业）。合署办公机构有：县委编办、县人才办、县关心下一代工作委员会。总编制39名，其中行政编制20名，事业编制18名，工勤编制1名。在职人员总数26人，其中行政人员13人，事业人员12人，工勤人员1名。退休人员9人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委组织部2020年收支总预算369.32万元,比2019年收支预算总数减少2.94万元，主要原因是公用经费及社会保障支出减少。
（一）收入预算情况
县委组织部2020年收入预算369.32万元，其中：上年结转0万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入369.32万元，占100 %。
（二）支出预算情况
县委组织部2020年支出预算369.32万元，其中：基本支出287.4万元，占77.82 %；项目支出81.92万元，占22.18 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委组织部2020年财政拨款收支总预算369.32 万元,比2019年财政拨款收支总预算减少2.94 万元，主要原因是公用经费及社会保障支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入369.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出291.33万元、社会保障和就业支出28.34万元、卫生健康支出17.41万元、住房保障支出32.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委组织部2020年一般公共预算当年拨款369.32万元，比2019年预算数减少2.94 万元，主要原因是公用经费及社会保障支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出291.33万元,占78.88 %；社会保障和就业支出28.34万元，占7.67%；卫生健康支出17.41万元，占4.71%；住房保障支出32.24万元，占8.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2020年预算数为209.34万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为81.92万元，主要用于完成特定组织工作任务目标而安排的年度项目支出，包括重大培训项目、大型会议筹备工作、基层党建系列示范培训、脱贫攻坚等专项支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为0.07万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为28.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.41万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.5万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为4.5万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为32.24万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委组织部2020年一般公共预算基本支出287.40万元，其中：
人员经费250.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费37.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：暂无人员因公出国。
（二）公务接待费较2019年预算下降13.16%。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
县委组织部 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县委组织部 2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县委组织部机关运行经费财政拨款预算为37.24万元，比2019年预算减少35.3万元，减少48.66%。主要原因是本年无高校培训支出。
（二）政府采购情况
2020年，县委组织部安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年运转类项目有编办工作经费、党代表活动经费、干部教育经费、关工委工作经费、老干部局工作经费、农村党员教育经费、人才工作经费、远程教育工作经费、政务和公益域名注册管理工作经费，均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号