一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
承担全县退役军人思想政治、管理保障、安置优抚、就业创业、褒扬纪念、帮扶援助等工作。
（二）2020年重点工作
基层基础基本建设。以基层退役军人服务站点为基础，着力打造政府、社会、退役军人交流平台。以县级服务中心、芦阳街道办、飞仙关镇为示范继续深入打造退役军人规范化服务站点，有力提升服务中心（站）服务与治理能力；联系退役军人工作。认真按照《雅安市退役军人人文关怀“六必到”制度》要求（退役返乡必访、立功受奖必访、英模典型必访、重要节日必访、遇到困难必访、重大变故必访），开展常态化联系走访退役军人活动。围绕政策宣传、调查研究、帮扶解困等工作任务不断完善重点联系对象常态化工作机制，做到每半年与联系对象面谈1次；就业创业工作。加大宣传教育力度。加强退役军人思想政治和择业观念教育，做好政策的宣传解读，深入开展宣传引导，让退役军人知政策、懂政策；搭建就业创业平台。继续加强与在芦企业沟通协作，引导企业注册就业创业平台，及时发布用工信息，引导企业吸纳澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：的退役士兵就业；开展专场招聘活动。针对退役军人开展专场招聘会，积极探索退役军人就业创业服务的新方式、新途径；移交安置工作。做好转业干部和退役士兵接收安置工作。按时间节点和工作要求全面完成移交的转业干部和退役士兵的安置。一是制定移交接收方案;二是制定以政府安排工作方式的退役士兵的安置方案;三是做好选择自主就业的退役士兵的地方一次性经济补助发放;四是做好转业干部和退役士兵的档案接收和移交工作；优抚资金发放工作。由专人负责优抚人员动态调整、审核与资金发放工作;建立并动态调整全县涉及的优抚对象台账，对发放资金表由具体经办人员提出并初审，分管业务局长审核，最后经单位主要负责人审签后予按时足额予以发放，确保准确率、优待面均达100%；矛盾纠纷化解工作。全面摸底排查涉军问题并建立分类管理台账；持续开展矛盾纠纷化解工作，确保全年不发生规模性聚集，实现涉军群体越级到省进京“零上访”；建立领导接访制，带头解决来访问题；坚持“谁主管、谁负责”和“属地管理”原则，落实稳控责任；认真做好来信来访办理工作，确保来访事项回复率达100%。
二、部门预算单位构成
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局为2019年机构改革新成立的县人民政府工作组成部门，内设办公室、安置就业拥军与信访室。下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为退役军人服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局2020年收支总预算148.26万元,比2019年收支预算总数增加148.26万元，主要原因是我单位2019年2月新成立，2019年无预算安排。
（一）收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局2020年收入预算148.26万元，其中：一般公共预算拨款收入148.26万元，占100%。
（二）支出预算情况 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局2020年支出预算148.26万元，其中：基本支出136.56万元，占92.11%；项目支出11.7万元，占7.89 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算148.26万元,比2019年财政拨款收支总预算增加148.26万元，主要原因是我单位2019年2月新成立，2019年无财政拨款收支总预算安排。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入148.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出125.45万元、卫生健康支出8.53万元、住房保障支出14.28万元。
五、 一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款148.26万元，比2019年预算数增加148.26万元，主要原因是我单位2019年2月新成立，2019年无一般公共预算安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出125.45万元，占84.61%；卫生健康支出8.53万元，占5.75%；住房保障支出14.28万元，占9.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为14.18万元，主要用于实施养老保险 制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为45.27万元，主要用于部门水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支及人员工资。
3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2020年预算数为5万元，单位开展双拥工作、村(社区)退役军人服务站工作支出。
4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为58.65万元，主要用于下属事业单位水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支及人员工资。
5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理支出（项）2020年预算数为2万元，主要用于烈士公祭纪念活动补助资金的项目支出。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0.34万元，主要用于下属事业单位工作人员失业、工伤保险补助支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.32万元，主要用于：单位集中缴纳职工医疗保险单位部分支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.33万元，主要用于：下属事业单位集中缴纳职工医疗保险单位部分支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为1.88万元，主要用于部门及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为14.29万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出136.56万元，其中：
人员经费125.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费10.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数2.94万元，其中：公务接待费2.94万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：2020年无因公出国（境）项目。
（二）2020年公务接待费2.94万元，增加了2.94万元，因为2019年无公务接待费预算支出。（我局为2019年2月新成立单位）
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2019年公务用车购置及运行维护费预算支出。（我局为2019年2月新成立单位）
单位现有公务用车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局及下属退役军人服务中心运行经费财政拨款预算为10.57万元，比2019年预算增长10.57万元，增长100%，主要原因是我局为2019年2月新成立单位。
（二）政府采购情况
2020年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局安排政府采购预算6.42万元，主要用于采购应急指挥视频综合运用平台建设运行及维护业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年烈士公祭纪念活动、县、村（社区）退役军人服务站等项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。绩效目标设置如下：
单位：万元 | ||||
绩效目标 | ||||
单位名称（项目名称） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（当年） | 指标值（当年） |
* | 1 | 2 | 3 | 4 |
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局 | ||||
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局 | ||||
烈士公祭纪念活动补助资金 | ||||
烈士公祭纪念活动补助资金 | 完成指标 | 数量指标 | 保障经费 | 20000 |
烈士公祭纪念活动补助资金 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年9月30日前 | |
烈士公祭纪念活动补助资金 | 效益指标 | 社会效益指标 | 烈士家属、群众满意度 | >90% |
双拥工作 | ||||
双拥工作 | 完成指标 | 数量指标 | 保障经费 | 50000 |
双拥工作 | 质量指标 | 优抚对象信息核查准确度 | >95% | |
双拥工作 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | |
双拥工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象满意度 | >90% |
县、村（社区）退役军人服务站工作经费 | ||||
县、村（社区）退役军人服务站工作经费 | 完成指标 | 数量指标 | 村（社区）退役军人服务站工作经费（47个） | 47000 |
县、村（社区）退役军人服务站工作经费 | 质量指标 | 村（社区）退役军人服务站工作经费 | 1000 | |
县、村（社区）退役军人服务站工作经费 | 时效指标 | 全年完成 | 完成 | |
县、村（社区）退役军人服务站工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | >90% |
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51182602000001号