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公开时间：2020年9月23日
第一部分部门概况.........................................................................................4
一、基本职能及主要工作...................................................................................4
二、机构设置 ...........................................................................................5
第二部分 2019年度部门决算情况说明 .....................................................................6
一、收入支出决算总体情况说明.............................................................................6
二、收入决算情况说明.....................................................................................6
三、支出决算情况说明.....................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........................................................13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................................15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................................15
十、其他重要事项的情况说明...............................................................................15
第三部分 名词解释.......................................................................................17
第四部分附件.............................................................................................20
附件1....................................................................................................20
附件2....................................................................................................21
第五部分附表.............................................................................................24
一、收入支出决算总表.....................................................................................24
二、收入总表.............................................................................................24
三、支出总表.............................................................................................24
四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................24
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...........................................................24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................................24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................................24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................................24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................................24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................................24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................24
十三、国有资本经营预算支出决算表.........................................................................24
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(二)2019年重点工作完成情况
2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府认真履行本单位职责,坚决执行及传达党、中央、省、市、县下达的决定及文件精神,按时完成了上级下达的各项任务,维护群众财产、保障群众权益,积极开展了教育、文化、卫生、安全等各项工作。持续做好灾后重建项目建设、脱贫攻坚、农业农村发展、环境保护、依法治镇、作风效能建设、河长制等工作。大力推进农业产业发展,加强农旅融合发展,持续打好蓝天保卫战,守住绿水青山,持续做好脱贫攻坚后扶工作。着力打造飞仙关镇三友村禾茂组田园综合体,积极推动禾茂组整体打造,成为G351线乡村旅游集散地,推动县域经济发展。配合打造果药走廊,在我镇飞仙、新庄、凤凰、三友四村351线种植成片蒲公英、黄栀子、佛手柑等中药材。
二、机构设置
飞仙关镇人民政府为一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1701.48万元。与2018年1495.67万元相比,收入总计增加205.81万元,增长13.76%,主要变动原因是2019年财政新增拨付了省级专项扶贫资金、种植养殖业扶贫补助项目资金和三友村禾茂农业综合体建设项目资金等。
2019年度支出总计1701.48万元。与2018年4785.04万元相比，支出总计减少3083.56万元，下降181.22%。主要变动原因是2019年财政直接支付的灾后重建项目存量资金较2018年减少。
图1:收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1701.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1063.78万元,占62.52%;政府性基金预算财政拨款收入637.7万元,占37.48%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
图2:收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1701.48万元,其中:基本支出1061.86万元,占62.41%;项目支出639.62万元,占37.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
图3:支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计1701.48万元。与2018年1495.67万元相比,财政拨款收入总计增加205.81万元,增长13.76%。主要变动原因是2019年财政新增拨付了省级专项扶贫资金、种养殖业扶贫补助项目资金和三友村禾茂农业综合体建设项目资金等。
2019年财政拨款支出总计1701.48万元。与2018年4785.04万元相比,财政拨款支出总计减少3083.56万元,下降181.22%。主要变动原因是2019年财政直接支付的灾后重建项目存量资金较2018年减少。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1063.78万元,占本年支出合计的62.52%。与2018年4351.42万元相比,一般公共预算财政拨款减少3287.64万元,下降309.05%。主要变动原因是2019年财政直接支付的灾后重建项目存量资金较2018年减少。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1063.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出505.02万元,占47.47%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出34.65万元,占3.26%;社会保障和就业支出78.38万元,占7.37%;卫生健康支出77.92万元,占7.32%;住房保障支出0万元,占0%;城乡社区支出183.49万元,占17.25%;农林水支出184.32万元,占17.33%。
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1063.78万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为14.12万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为464.41万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为9.04万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为6.5万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为9.03万元,完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算为34.65万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为50.53万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为22.19万元,完成预算100%。
9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为10.82万元,完成预算100%。
10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为40.21万元,完成预算100%。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.79万元,完成预算100%。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.57万元,完成预算100%。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.44万元,完成预算100%。
15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为9万元,完成预算100%。
16.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为5.22万元,完成预算100%。
17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为2.19万元,完成预算100%。
18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为50万元,完成预算100%。
19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为117.08万元,完成预算100%。
20.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为32.03万元,完成预算100%。
21.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%。
22.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为0.57万元,完成预算100%。
23.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为15.70万元,完成预算100%。
24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为131.02万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1061.86万元,其中:
人员经费648.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费413.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.34万元，完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是2019年调整了预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.34万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.34万元,完成预算118.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.28万元，增长56.15%。主要原因是2019年公务用车进行了大维修。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出6.34万元。主要用于镇干部职工下队和出差开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.12万元，下降100%。主要原因是2019年无公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出637.7万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,飞仙关镇人民政府机关运行经费支出413.77万元,比2018年增加63.21万元,增长18.03%。主要原因是2019年人员增加、物价上涨、运行成本增加等。
(二)政府采购支出情况
2019年,飞仙关镇人民政府采购支出总额4.05万元,其中:政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用品支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,飞仙关镇人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于镇干部职工下队开展工作使用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
1.本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《飞仙关镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出:指政府在社会保障和就业方面的支出,如五保救助、单位养老保险、失业保险、工伤保险缴费等。
12.医疗卫生与计划生育:指单位在医疗保险缴费及计划生育等方面的支出。
13.节能环保支出:指单位在退耕还林及其他节能环保方面的支出。
14.城乡社区支出:指单位用于城乡社区事务的支出,如城乡社区规划、城乡社区卫生、征地补偿等。
15.农林水支出:指用于农业、林业和水利方面的支出。
16.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出,如缴纳职工住房公积金、公租房租赁等。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号