第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、研究起草本行业规范性文件, 并组织实施和监督检查;承担本系统、本部门依法行政工作责任,落实行政执法责任制。
2、组织推动全县文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革;推进文化和旅游融合发展,促进文化和旅游与相关产业融合发展。
3、组织实施全县文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用,促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展;组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广,制定我县旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游;组织、管理和协调、指导全县性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。
4、推进全县文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设, 深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程,统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。
5、加强阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向, 推动文学艺术和广播电视节目创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目;推动各门类艺术、各艺术品种发展;推动中华优秀传统文化和芦山本地特色文化传承发展。
6、承担全县非物质文化遗产保护工作职责,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7、管理和指导全县文物保护与考古工作;组织文物资源调查;负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位,指导文物保护单位申报等工作;组织协调重大文物保护、考古项目 的实施;组织管理基本建设涉及文物保护相关工作; 组织指导文物保护宣传;协调、指导和监督全县文物安全工作,履行文物行政督察职责;负责全县世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报;协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城(镇、 村) 申报和监督管理工作。
8、 推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系;指导和开展群众性体育活动,指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展;指导监督国家体育锻炼标准的实施;研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设;承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作;指导青少年体育工作;协管体育彩票销售。
9、制订并组织实施全县境内外文化旅游市场开发营销战略;承担全县全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A 级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任;承担全县旅行社及其分支机构的监督管理责任, 审核、申报旅行社。 组织金熊猫旅游标准推广应用。
10、负责广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作;监督管理、审查全县广播电视节目 和网络视听节目 的内容和质量;推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;指导、推进全县应急广播体系建设;指导、协调和管理澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。
11、指导全县文化、体育、旅游和广播电视市场发展,对全县文化、体育、旅游、广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导;推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建依法规范文化、 体育、 旅游和广播电视市场。
12、统筹全县文化、 体育、 旅游和广播电视市场综合行政执法, 组织查处全县性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为,督察督办大案要案,维护市场秩序。
13、指导、推进全县文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。
14、推进全县文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。
15、依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责;承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。
16、指导相关行业协会、学会的业务活动。
17、完成县委、 县政府交办的其他任务。
18、职能转变。
(1)统筹推进文旅融合发展,促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。 深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管, 推进审批服务便民化。
(2) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革,原县文管所(县博物馆)不再承担文物管理行政职责,县体育发展中心不再承担体育行政职责,县旅游发展服务中心不再承担旅游行政职责。上述行政职责交由澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】文化体育和旅游局机关有关内设机构承担
19、机构情况,包括当年变动情况及原因。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】文化体育和旅游局内设机构因机构改革变为:办公室、公共服务管理股、产业融合发展股。
20、人员情况,包括当年变动情况及原因。
2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】文化体育和旅游局新进3名工作人员,2名工作人员调出,2名工作人员退休。
(二)2019年重点工作完成情况。
1.指导县内文化创作爱好者创作了《古城新貌》、《说唱花灯》等18个花灯剧本。
2.完成芦山“十大故事”系列文学、文艺作品。
3.指导县摄影家协会和县书画家协会积极创作摄像和书画作品共计300余。
4.完成县图书馆入口和儿童阅览室改造提升项目、2019年广播电视民生实事和脱贫攻坚广播村村响项目、佛图山发射台进站道路施工项目建设;澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】纱帽山广播电视发射台基础设施建设项目完成约80%工程量,公共文化服务基础设施进一步完善。
5.举办全县性文化活动26场次;开展旅游宣传推介活动6场次。全年共各类全民健身活动、比赛、培训共19次。
6.各乡镇健身路径覆盖率已达到百分之百积极开展国民体质监测活动,推进社会化足球场地建设,提升改建龙门晨阳希望小学足球场向社会开放。
7.大川河景区成功创建为国家级4A景区。完善文旅项目库,储备文旅项目38个,总投资236.63亿元。新引进文旅康养项目2个。龙门古镇4A级景区提升项目和大川猴山飞瀑旅游项目一期已建设完成并投入运营,猴山飞瀑旅游项目已完成二期规划。
8.大力推进根雕文化产业园区入驻招商工作。
9.启动红三十军军部旧址等红色遗迹产权回收工作.
10.开展了2次旅游推介,参加省、市部门涉旅推广活动4次;同时加入茶马古道联盟、大遗址联盟、大熊猫联盟,全县开展旅游活动9次,与懒虫国旅合作推出3次旅游主题活。
11.加强市场监管。一方面联合公安、应急、自然资源与规划、市场监管、交通、消防等部门开展文化、体育、旅游联合执法检查8次,检查旅行社及其分支机构60家次,A级旅游景区122家次,星级农家乐46家次,提出整改意见和建议20余条,受理旅游投诉13件,办结13件。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】文化体育和旅游局下属参照公务员法管理的事业单位2个,即澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游发展服务中心、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育发展中心;其他事业单位1个,即澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】中国乌木根雕艺术城管理委员会。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4682.25万元。与2018年相比,收、支总计各增加2267.62万元,增长94%。主要变动原因是2019年机构改革,本单位增加2个参公单位,1个事业单位,人员经费及日常公用经费增加,专项资金增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2411.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2337.84万元,占96.93%;政府性基金预算财政拨款收入74.62万元,占3.07%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2270.39万元,其中:基本支出1669.7万元,占74%;项目支出600.69万元,占26%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款度收、支总计4682.25万元。与2018年相比,收、支总计各增加2267.92万元,增长94%。主要变动原因是2019年机构改革,本单位增加2个参公单位,1个事业单位,人员经费及日常公用经费增加,专项资金增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2246.37万元,占本年支出合计的99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加920.3万元,增长69%。主要变动原因是2019年机构改革,本单位增加2个参公单位,1个事业单位,专项资金增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2246.37万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)支出172.29万元,占7.69%;社会保障和就业支出(类)支出1868.31万元,占83.12%;医疗卫生与计划生育支出(类)61.54万元,占2.74%;城乡社区支出(类)支出143.07万元,占6.4%;灾害防治及应急管理支出(类)支出1.16万元,占0.05%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2237.97,完成预算100%。其中:
1.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 支出决算为36.15万元,完成预算100%。
2.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算为10万元,完成预算100%。
3.文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项): 支出决算为65.02万元,完成预算100%。
4.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项): 支出决算为61.12万元。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为1.15万元,完成预算100%。
6..社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为104.2万元,完成预算100%。
7..社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为18.39万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为1744.57万元,完成预算100%。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为22.91万元,完成预算100%。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为22.61万元,完成预算100%。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为16.03万元,完成预算100%。
8. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算为143.07万元,完成预算100%。
9. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)支出决算为1.16万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1669.7万元,其中:
人员经费1254.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费414.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.55万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占40%;公务接待费支出决算4.55万元,占60%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.42万元,下降12%。主要原因为车辆保险费有所下降。
其中:公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于送文化下乡、应急广播车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.55万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加2.73万元,增长150%。主要原因是机构改革,本单位增加2个参公单位,1个事业单位,公务接待增加。其中:
国内公务接待支出4.55万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次,569人次(不包括陪同人员),共计支出4.55万元,具体内容包括:用于接待上级部门及其他单位来芦学习检查指导工作开支4.55万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出24.02万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,本单位机关运行经费支出414.86万元,比2018年增加123.16万元,增长42%。主要原因是机构改革,本单位增加2个参公单位,1个事业单位,机关运行经费支出增加。
(二)政府采购支出情况
2019年,本单位政府采购支出总额209.69万元,其中:政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208万元。主要用于主要用于灾后重建和贫困村文化室建设和博物馆家具采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于送文化下乡,文化和旅游宣传、应急广播。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
根据预算绩效管理要求,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】文化体育和旅游局在年初预算编制阶段,组织对大川河生态环保示范旅游厕所建设项目开展了预算事前绩效评估 ,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位该项目已经完成预算事前绩效评估,群众满意度达到98%以上。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映大川河生态环保示范旅游厕所建设项目绩效目标实际完成情况。
大川河生态环保示范旅游厕所建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,更好的完善了景区基础设施,持续提升景区游客满意度,为景区带来更好的口碑和影响力。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 大川河景区生态环保示范旅游厕所建设 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】文化体育和旅游局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50(中标价49.78) | 执行数: | 50(中标价49.78) | |
其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
在大川河景区建设生态环保示范旅游厕所1座。 | 完成建设大川河景区生态环保示范旅游厕所1座。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 建设大川河景区生态环保示范旅游厕所1座。 | 1 | 1 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 实现粪便污水就地处理,达标排放(GB18918厕所粪便排放规范)。 | 符合标准 | 符合标准 | |
项目完成指标 | 质量指标。 | 按照GB5073规定配置无障碍设施和第三卫生间 | 符合标准 | 符合标准 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 2019年内建设完成。 | 建设完成 | 建设完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 大川河景区生态环保示范旅游厕所采购成本预算控制在50万内。 | ≤50万元 | 49.78万元 | |
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高景区的基础设施和接待能力,满足游客如厕需求,增加游客满意度,提升景区口碑和影响力,吸引澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：游客,对刺激当地餐饮、住宿、交通、娱乐等行业消费有一定的积极影响。 | 是 | 是 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 起到“旅游厕所革命”带头示范作用。 | 是 | 是 | |
效益指标 | 生态效益 指标 | 采用新技术达到了节水、环保、低能耗的目标。 | 是 | 是 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 完善了景区基础设施,提升了景区游客满意度,为景区带来更好的口碑和影响力。 | 是 | 是 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 提高游客使用满意度。 | 是 | 是 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】文化体育和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对大川河生态环保示范旅游厕所建设项目开展了绩效评价,《大川河生态环保示范旅游厕所建设项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项): 指反映图书馆的支出。
10.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项): 指反映鼓励文学、艺术创作和民政民间传统文化保护方面的支出。
11.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项): 指反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
12.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 指反映上述项目其他用于文化方面的支出。
13.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
14.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项): 指反映上述项目其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
16.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 指反映上述项目其他用于文化体育与传媒方面的支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项): 指反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项): 反映对失业保险基金的补助支出。
21.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): :反映对工伤保险基金的补助支出。
22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。
23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
25.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
26城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
33.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):反映行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)基本地震事务支出。
川公网安备 51182602000001号