（一）主要职能
围绕县委县政府中心工作，宣传党的方针政策，面对基层反映社情民意。新闻报道、电视专题、图文信息、文艺节目、广告服务、电视剧等生产与发布广播电视信息，通讯员队伍培训。
（二）2019年重点工作完成情况。
（1）2019年，我县广播电视宣传工作紧紧围绕县委“三个三”发展定位，唱响主旋律，打好主动仗，进一步发挥和提升主流媒体的作用。全年共制作新闻269期，2036条，开设“壮丽70年 奋斗新时代”、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“新时代好少年”、“优秀共产党员”等专题专栏。
（2）在微信公众号“澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台”推送消息1820条，开展了《芦妹儿分享会》原创栏目，微博推送150条，今日头条推送18条。制作了《姜城匠心》《我们都是芦山人》《创国卫专题》《逐梦青春 不负韶华》《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】“8.22”特大暴雨灾损专题汇报片》等30部专题片和宣传片，完成“不忘初心阔步前行.牢记使命共创辉煌”主题晚会和大川T3河道越野赛活动的全程录制。
（3）配合中央广播电视总台和四川广播电视台拍摄、采访《壮丽70年 奋斗新时代-重温嘱托看变化 震后重建 芦山展新颜》（9月2日在新闻联播播出）《四川芦山：早安 小镇》（央视网播出）；《我的家乡我的国：重生家园芦山人》（10月5日四川新闻播出）等重点新闻。
（4）首次组织拍摄快闪“我爱你，中国”。
（5）充分发挥演播大厅功能，开展了庆“六一”儿童节活动、芦山中学朗诵比赛、组织部微党课比赛和“学党规、守党纪、强党性”知识竞赛等十场活动。
本部门下属一级预算单位1个
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计311.73万元,支出总计311.73万元。与2018年相比，收入增加121.38万元，上升63.77%；支出增加113.58万元，上升57.61%。主要变动原因是2019年新增融媒体中心建设项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计311.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.73万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计311.73万元，其中：基本支出255.55万元，占82%；项目支出56.18万元，占18%；
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计311.73万元,支出总计311.73万元。与2018年相比，收入增加121.38万元，上升63.77%；支出增加113.58万元，上升57.61%。主要变动原因是2019年新增融媒体中心建设项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出311.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加113.58万元，增长57.61%。主要变动原因是2019年新增融媒体中心建设项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出311.73万元。主要用于以下方面:
（1）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）支出21.25万元，占6.82%；
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出264.29万元，占84.78%；
（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.77万元，占3.13%。
（4）城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出16.42万元，占5.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出311.73万元。其中：
（1）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）支出21.25万元，完成预算14.8%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出264.29万元，完成预算1201%，决算数大于于预算数的主要原因是科目调整及2019年新增融媒体建设项目；
（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.77万元，完成预算100%。
（4）城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出16.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出311.73万元，其中：
人员经费144.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费111.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是节约为主。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出
决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.06万元，占100%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
（1）因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
（3）公务接待费支出1.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.06万元，增长6%。主要原因是2019年公务接待人数增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，120人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2019年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台政府采购支出总额56.18万元，其中：政府采购工程支出56.18万元。主要用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】融媒体项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台共有车辆2辆，无编制。其中：采访车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送记者采访。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
2019年预算绩效管理本单位无项目
1.项目绩效目标完成情况
2019年预算绩效管理本单位无项目
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号