第一部分 部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策
2.制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施
3.对本行政区域内的档案馆及其他机关、团体、企事业单位组织的档案工作、进行监督和指导
4.组织并指导本行政区域的档案理论与科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作
5.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作
6.收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案材料
7.对所保存的档案进行科学的整理和保管
8.采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务
（二）2019年重点工作完成情况
2019年，我局在县委、县政府的领导和指导下，以科学发展观为统领，紧紧围绕县委、县政府中心工作和2019年档案目标任务，切实履职尽责，在灾后重建项目接收进馆、脱贫攻坚工作开展、档案馆务建设、档案查阅利用和档案编研、机关档案规范化管理、项目争取等方面积极开展各项工作。
二、机构设置
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆为参照公务员法管理的事业单位，编制数为10名。截至2019年12月31日在岗在编人员10人。退休人员6名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计173.86万元。与2018年相比，收、支总计各增加34.69万元，增长24.93%。主要变动原因是2019年度新增加了人员，同比增加了人员经费和日常公用经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计173.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计173.86万元，其中：基本支出152.03万元，占87.44%；项目支出21.84万元，占12.56%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计173.86万元，与2018年相比，收、支总计各增加34.69万元，增长24.93%。主要变动原因是2019年度新增加了人员，同比增加了人员经费和日常公用经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出173.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.69万元，增长24.93%，主要变动原因是2019年度新增加了人员，同比增加了人员经费和日常公用经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出173.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出141.83万元，占81.58%；社会保障和就业（类）支出12.14万元，占6.98%；卫生健康支出7.5万元，占4.31%；城乡社区支出（类）支出12.39万元，占7.13%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为173.86万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为119.99万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为21.84万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.10万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.63万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为12.39万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出152.02万元，其中：
人员经费104.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费47.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算38%，决算数小于预算数的主要原因：一是2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆不涉及因公出国国境支出；二是实施公务用车改革以来，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆无公务用车保有量，无公务用车运行支出；三是澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆严格落实厉行节约原则，据实开展公务接待业务，严格控制单位公务接待费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算38%。公务接待费支出决算比2018年增加0.19万元，增长100%。主要原因是：2019年我馆机构改革，人员变动，接受其他部门检查和指导工作相应增加，2019年我局据实在预算批复范围内开展公务接待，因此造成增长率比较大。
国内公务接待支出0.19万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：接受其他部门对我县档案馆检查后开展的公务接待支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆无2019年政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆无2019年国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆机关运行经费支出119.99万元，比2018年增加19.04万元，增长18.86%，主要变动原因是2019年度新增加了人员，同比增加了人员经费和日常公用经费。
（二）政府采购支出情况
2019年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆政府采购支出总额13.61万元，其中：政府采购货物支出13.61万元，主要用于采购档案馆办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆在年初预算编制阶段，组织对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆经费项目开展了预算事前绩效评估，年中绩效监控，年终开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆经费项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映我县在档案馆建设维护等方面项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康：指单位按规定为职工支付医疗保险和补充医疗保险等费用。
12．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号