第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会由县委、县政府领导，业务上接受雅安市残联领导，在县计划中单列户头，其主要职责是：
1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，为残疾人服务。
2、开展残疾人康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化、体育、用品用具供应，无障碍设施改造，《残疾人证》的发放，社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，县残联在县委、县政府的正确领导和上级残联的精心指导下，认真履行“代表、服务、管理”职能，着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，残疾人生活质量不断提高，圆满完成了2019年的各项工作任务。
2019年，实施康复工程，按国务院、省市要求完成康复规定动作，持续增加自选动作，逐步实现人人享有康复服务的目标。实施就业培训工程，重点对种养殖、进厂务工等技能进行培训，让适合的残疾人群体都能掌握一技之长。实施发展生产工程，加大扶持发展生产力度，给予资金引导、技术支持，帮助残疾人发展生产，不断增加自力更生的能力。实施助学解困工程，对学前、高中、大学教育非义务教育范围内的残疾群体进行帮助，不漏一个，解除后顾之忧。实施脱贫攻坚工程，全力服务917户残疾贫困户，巩固成果，扶贫扶志、身残志坚，不断增强内生动力。
落实资金28.46万元实现残疾人居家灵活就业（培训）931余人，落实资金10.6万元扶持102余名农村贫困残疾人发展生产，落实资金24万元为50户贫困残疾人家庭进行无障碍改造，落实资金9.365万元为全县310余名贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具，落实资金21.6万元救助11名贫困家庭脑瘫（孤独症）儿童，帮助20余户残疾家庭子女圆大学梦，家庭医生签约全覆盖，0-6岁残疾儿童学前教育和基本康复全覆盖。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。
纳入澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人康复中心
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计336.05万元。与2018年相比，收、支总计各增加27.04万元，增长8.75%。主要变动原因是残疾人专项补助支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计252.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.14万元，占69.70%；政府性基金预算财政拨款收入24.00万元，占9.50%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入52.57万元，占20.80%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计253.25万元，其中：基本支出152.35万元，占60.16%；项目支出100.90万元，占39.84%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计264.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少11.47万元，下降4.15%。主要变动原因是基金拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出176.60万元，占本年支出合计的69.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少50.33万元，下降22.18%。主要变动原因是财政拨款中残疾人专项补助减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出176.60万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出166.63万元，占94.35%；卫生健康（类）支出3.74万元，占2.12%，城乡社区（类）支出6.23万元，占3.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为176.60万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为6.14万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2019年决算数为63.59万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:2019年决算数为6.82万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2019年决算数为10.41万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2018年决算数为60.67万元，完成预算100%。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年决算数为19.00万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2019年决算数为0.98万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为1.83万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年决算数为0.93万元，完成预算100%。
12.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:2019年决算数为6.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出98.70万元，其中：
人员经费88.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算69%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.02万元，占74.45%；公务接待费支出决算0.35万元，占25.55%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.02万元,完成预算68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.56万元，增长121.74%。主要原因是下乡出差次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.02万元。主要用于本单位开展残疾人康复、教育、扶贫解困、劳动就业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.35万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2018年减少0.57万元，下降61.96%。主要原因是上级部门来芦调研和检查工作人数和次数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，52人次，共计支出0.92万元，具体内容包括：上级部门来芦调研和检查工作接待支出。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0.92万元，主要用于上级部门来芦调研和检查工作接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出23.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会机关运行经费支出10.60万元，比2018年增加1.95万元，增长22.54%。主要原因是下乡出差次数增加支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位未编制项目绩效目标，未开展绩效目标自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息和上级部门下拨经费等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地使用费的支出。
16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）: 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）: 反映用于体育事业的彩票公益金支出。
19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）: 反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号