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公开时间：2020年9月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护交通秩序和公路治安秩序；开展交通安全教育活动等工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责本部门的经费、装备的管理及队伍的教育、培训和管理工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年以来，大队在县委、县政府、县公安局党委和上级公安机关的正确领导下，以党的十九大精神为指导，把“迎庆”系列专项行动作为主线，落实公安交通管理各项工作措施，有效遏制了重特大道路交通事故的发生，维护了我县道路交通安全形势的持续稳定。现将2019年工作情况总结如下：
1、秩序管理方面:截至12月29日，大队共出动警力18000余人次，出动警车5000余台次，开展大小型专项整治80余次，查处各类交通违法行为61260起。现场16503起，其中：简易程序14987，一般程序1516起（酒驾256起、二次酒驾15起）、毒驾7起，无证驾驶462起，货车超载215起、货车改型188起，面包车超员33起；非现场：44757起。行政拘留22人。办理刑案7起。
2、交通事故处理方面：截至12月29日，辖区范围内共发生道路交通事故1290起,受伤435人,死亡6人，直接财产损失225万元。其中：摩托车125起,小车851起,大车65起,非机动车249起。四项指数与去年相比事故起数上升19.78%,受伤人数同比上升1.87%,死亡人数同比下降64.71%,财产损失下降40.79%。
3、车管业务办理：截至12月29日，机动车业务：摩托车注册登记381台，摩托车审验3931台，小车审验1236台，补换证571台，转移登记70台，变更登记20台，注销291台，非机动车注册5395台，小车注册4台。驾驶证业务：初次申领31人，增驾申领79人，补换证1423人，驾驶证审验890人，满分学习255人，安全教育学习1752人，注销14人，业务退办26人，恢复驾驶资格10人，实习期考试7人。
4、宣传教育方面:大队以“细节关乎生命，安全文明出行”、“畅行安全路，幸福奔小康”、“守规则除隐患，安全文明出行”为宣传主题，积极开展“美丽乡村安全行”、“进村入户”、交通文明驾校“五个一”、“两个教育”等活动。今年以来，大队开展交通安全宣传60余次，散发宣传资料50000余份，并利用微博、微信平台发布宣传信息3000余条，手机短信推送50000余条。
二、机构设置
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局交通警察大队属于一级预算单位，无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
内设办公室、车辆管理所、飞仙中队、芦阳中队、太平中队、事故中队。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计944.26万元，与2018年相比，收入总计减少127.08万元，下降11.86%。2019年度支出总计932.26万元，与2018年相比，支出总计减少125.06万元，下降11.83%。主要变动原因是人员经费支出变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计944.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入930.24万元，占98.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入（年初结转和结余收入）14.02万元，占1.48%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计932.26万元，其中：基本支出932.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计944.26万元，与2018年相比，收入总计减少127.08万元，下降11.86%。2019年度支出总计932.26万元，与2018年相比，支出总计减少125.06万元，下降11.83%。主要变动原因是人员经费支出变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出932.26万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少125.06万元，下降11.83%。主要变动原因是人员经费支出变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出932.26万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出853.21万元，占91.52%；社会保障和就业（类）支出29.31万元，占3.14%；卫生健康支出（类）18.91万元，占2.03%；城乡社区支出（类）30.83万元，占3.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为932.26万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为853.21万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.31万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.92万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为30.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出932.26万元，其中：
人员经费554.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费377.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算89.02%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度无公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，清障车1辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车6辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于执法执勤，处理交通事故等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局交通警察大队机关运行经费支出377.56万元，比2018年减少72.43万元，下降14.49%。主要变动原因是：因为人员减少，所以日常办公费用也相对的减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，交警大队政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，交警大队共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于平时执法执勤时的应急保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，无预算项目开展，在预算执行过程中，新增了1个项目，对1个项目编制了绩效目标，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年以来，大队以保安全、保通畅、降事故为总体目标，紧紧围绕全年重点工作，努力在业务建设和队伍建设上求突破、抓提升、圆满完成全年各项工作任务。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分78分。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：为了提升我县道路交通管理水平，完善禾茂乡村电子警察系统、红绿灯系统、标志、标牌等设施，及时消除道路交通安全隐患，对禾茂乡村的交通信号灯及指示标志牌进行了施工安装，并圆满地完成了禾茂乡村振兴示范点交通信号灯及指示标志牌安装施工项目，本部门对2019年项目支出开展绩效自评，自评得分90分。
（一）1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】禾茂乡村振兴示范点交通信号灯及指示牌安装项目”1个项目绩效目标实际完成情况。
1. 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】禾茂乡村振兴示范点交通信号灯及指示牌安装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升我县交通环境，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】禾茂乡村振兴示范点交通信号灯及指示牌安装项目，完善停车位整改划线施工477.25平方米，完善新城区磨损标线整改施工2494.48平方米，完善标识标牌安装及施工376套，大力改善了我县的交通秩序，及时地消除了道路交通安全隐患，提升我县道路交通管理水平。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】禾茂乡村振兴示范点交通信号灯及指示牌安装项目 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局交通警察大队 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 65.00 | 执行数: | 65.00 | |
其中-财政拨款: | 65.00 | 其中-财政拨款: | 65.00 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】禾茂乡村振兴示范点交通信号灯及指示牌安装项目中提供设备及安装。 | 完成提供设备及安装、前端点位建设、设备调试、设备取电，确保系统能够稳定、持久的运行。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成禾茂乡村振兴示范点交通信号灯及指示牌安装项目中提供设备及安装。 | 一套联网型信号灯控制设备采购及安装，一套十字路口电子警察抓拍设备系统及道路标志、标牌、标线。 | 联网型信号灯控制设备系统设备1套，电子警察抓拍设备系统1套，路口标牌4套。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 项目采购，安装实施完成 | ≥100% | ≥100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年10月20日前 | 2019年10月19日前 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 完成禾茂乡村振兴示范点交通信号灯及指示牌安装项目中提供设备及安装 | 联网型信号灯控制设备采购及安装25.1万元，电子警察抓拍设备系统25.9万元，标志、标牌、标线14万元。 | 联网型信号灯控制设备采购及安装25.1万元，电子警察抓拍设备系统25.9万元，标志、标牌、标线14万元。 | |
项目完成指标 | 可持续影响指标 | 信号灯控制设备，电子警察抓拍设备，标志、标牌、标线。 | 信号灯控制设备≥1年，电子警察抓拍设备≥1年，标志、标牌、标线≥1年。 | 信号灯控制设备≥1年，电子警察抓拍设备≥1年，标志、标牌、标线≥1年。 | |
效益指标 | 对交通环境的改善 | 改善禾茂乡村交通环境 | 改善禾茂乡村交通环境，及时地消除了道路交通安全隐患，提升我县道路交通管理水平 | ||
满意度指标 | 交通管理部门满意度，交通参与者满意度 | 社会满意度≥90% | 交通管理部门满意度≥90%，交通参与者满意度≥90% | ||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局交通警察大队部门2019年部门整体支出绩效评价报 告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】禾茂乡村振兴示范点交通信号灯及指示牌安装项目开展了绩效评价，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】禾茂乡村振兴示范点交通信号灯及指示牌安装项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息（收入类型）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.公共安全（类）公安（款）行政支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号