第一部分 部门概况
(一)主要职能
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设,负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方规范性文件草案。贯彻落实“一带一路”建设和长江经济带发展战略、西部大开发战略。
2.统筹协调全县经济社会发展,负责监测和预测预警宏观经济和社会发展态势。研究分析宏观经济形势、重大问题并提出政策建议。协调解决经济运行中的重大问题。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。负责县域内开发区的指导、协调和宏观管理。
3.研究财政、货币政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。参与制定财政、金融、土地政策,提出多渠道融资的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。执行促进私募股权基金发展的政策措施以及政府对私募股权基金出资的标准和规范。
4.推进落实国家、省、市区域协调发展战略,组织拟订县域区域协调发展战略、规划和重大政策。研究提出区域经济发展重大政策建议,研究协调区域合作的重大问题,指导地区经济协作。指导县域经济发展。
5.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革、全面创新改革等重大改革事项。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。协调推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门贯彻落实市场准入负面清单制度。
6.贯彻实施国家、省、县有关价格的法律法规和方针政策,拟订价格改革实施意见,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施;管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格,承担行政事业性收费和权限范围内的经营服务性收费管理工作;负责全县价格成本调查监审、价格监测、涉案财物价格认定等工作。
7.负责全县固定资产投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施;按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外、港澳台地区投资项目,指导和协调国外贷款项目实施;引导民间投资方向,推动落实鼓励民间投资政策措施;研究提出县本级财政性建设资金安排建议。指导全县工程咨询业发展。
8.负责编制重大项目规划、年度计划,组织省、市、县重点项目申报。参与规划重大建设项目和生产力布局。监督检查重点项目计划执行情况,协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的相关事宜。指导有关部门、乡镇(街道)重点项目储备、建设、管理工作。
9.承办县委、县政府交办的其它事项。
(二)2019年重点工作完成情况
增添措施,促进全县经济健康稳定持续发展。认真对照今年年初下达的主要经济指标任务,通过把项目、经济工作抓在手上,落实在措施上,体现在成效上,加快产业升级,促进全县经济发展呈现平稳状态。狠抓项目建设,着力稳定投资实现稳增长。强化项目支撑作用,重点抓好项目投资工作。
加快电网建设,认真履行电站安全生产监管。一是推动500kV雅安送出加强工程正常投运;配合电力企业做好甘谷地-雅安Ⅱ双回500kV线路项目和康定—蜀州500KV线路串补工程项目动工建设。二是集中开展电站企业安全检查。
围绕民生抓监测,认真做好价格监管工作。一是认真预测分析市场价格走势,严格执行监测信息报告制度,及时准确掌握监测品种价格情况,二是稳步推进天然气价格、电力价格改革等重点领域价格改革。三是继续做好价格认定服务工作,共办理价格认定业务合计16余件。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展和改革局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。无纳入澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展和改革局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
2019年度收、支总计768.63万元。与2018年相比,收、支总计各增加76.13万元,增长10.99%。主要变动原因是人事变动和日常业务量增加导致的经费增加。
图1:收、支决算总计变动情况图
2019年本年收入合计768.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入768.63万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
图2:收入决算结构图
2019年本年支出合计768.63万元,其中:基本支出484.64万元,占63.05%;项目支出283.99万元,占36.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
图3:支出决算结构图
2019年财政拨款收、支总计768.63万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加76.13万元,增长10.99%。主要变动原因是人事变动和日常业务量增加导致的经费增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出768.63万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加76.13万元,增长10.99%。主要变动原因是人事变动和日常业务量增加导致的经费增加。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出768.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出357.13万元,占46.46%;教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出78.62万元,占10.23%;卫生健康支出18.43万元,占2.40%;城乡社区(类)支出293.96万元,占38.24%;交通运输(类)支出20.49万元,占2.67%。
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为768.63万元,完成预算211.76%。其中:
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算为258.11万元,完成预算250.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及业务变动导致。
2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为15.00万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是业务变动导致。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算为84.01万元,完成预算68.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及业务变动导致。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为2.96万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的主要原因是业务变动导致。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为47.36万元,完成预算55.35%,决算数小于预算数的主要原因是业务变动及人员变动导致。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为25.77万元,完成预算68.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及业务变动导致。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.01万元,完成预算63.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及业务调整。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为7.42万元,完成预算96.36%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及业务调整。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为7.00万元,完成预算91.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及业务调整。
10.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为293.96万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整。
11.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为20.49万元,年初预算0万元,决算数对于预算数的主要原因是业务调整。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出484.64万元,其中:
人员经费284.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费200.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元,完成预算12.4%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,实际业务导致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.31万元,占100%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年无变化。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,实际已收归公车中心统一调配。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.31万元,完成预算12.4%。公务接待费支出决算比2018年减少0.61万元,下降66.30%。主要原因是厉行节约,实际业务导致,其中:
国内公务接待支出0.31万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次,31人次(不包括陪同人员),共计支出0.31万元,具体内容包括:接待省发改委来芦调研餐费500元,接待市发改委检查以工代赈项目餐费313元,接待省退役军人管理服务中心餐费250元,接待市发改委来芦餐费500元,接待市发改委来芦餐费640元,接待市发改委来芦餐费940元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展和改革局机关运行经费支出200.32万元,比2018年增加113.62万元,增长231.05%。主要原因是实际业务增加导致。
(二)政府采购支出情况
2019年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展和改革局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展和改革局共有车辆2辆,实际已收归公车中心统一调配。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告
第五部分 附表
川公网安备 51182602000001号