第一部分 部门概况
（一）主要职能：四川芦山经济开发区管理委员会前身为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工业集中区管理委员会，成立于2006年11月（芦编委发〔2006〕20号），2019年11月正式更名为四川芦山经济开发区管理委员会（芦编委发〔2019〕75号），为县政府直属财政全额拨款正科级事业单位。按照县委、县政府总体工作部署，编制园区发展规划，负责园区基础设施建设和管理，为落户企业做好服务和协调工作。
（二）2019年重点工作完成情况
认真落实省委、省政府决策部署，市委、市政府工作安排，县委、县政府工作要求，对标全年经济工作目标，以打造省级经开区新品牌为出发点，紧紧围绕规划编制、招商引资、服务发展和日常管理四个方面，保持园区经济持续健康发展，矢志不移推进百亿纺织园区建设。
二、机构设置
下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。四川芦山经济开发区管理委员会总编制12名，事业编制12名。在职人员总数9人，事业人员9人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计316.37万元。与2018年相比，收、支总计各减少1815.03万元，下降85.1%。主要变动原因是基建项目减少，支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况表）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计267.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入267.85万元，占100%；政府性基金预算财政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计316.37万元，其中：基本支出267.85万元，占84.7%；项目支出48.52万元，占18.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计316.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1864.05万元，下降85.5%。主要变动原因是基建项目减少，支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出316.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1864.03万元，下降87.4%。主要变动原因是基建项目减少，支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出316.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.54万元，占0.057%；医疗卫生与计划生育支出5.13万元，占0.018%；城乡社区（类）支出22.58万元，占8.43%；资源勘探信息（类）支出224.7万元，占83.9%；其他支出48.52万元，占18.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为267.85万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.53万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）: 支出决算为5.03万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为22.58万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是减少了商品和服务支出。
4 .资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督支出（款）行政运行支出（项）：支出决算为224.70万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是减少了商品服务支出。
5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为48.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出168.69万元，其中：
人员经费83.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费183.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.00万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
芦山经济开发区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.00万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%，支出决算与2018年持平。
3.公务接待费支出1.0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.3万元。
共计支出1.0万元，具体内容包括：考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费开支1.0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，四川芦山经济开发区管理委员会机关运行经费支出220.86万元，比2018年增加142.93万元，上升183%。
（二）政府采购支出情况
2019年，四川芦山经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，四川芦山经济开发区管理委员会无国有资产占有情况。
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出: 指单位按规定在社会保障与就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出: 指单位按规定为职工支付医疗保险和补充医疗保险等费用。
11.资源勘探信息等支出：指单位按规定支付单位管理行政运行的基本支出和单位其他管理事务方面的支出 。
12.城乡社区支出：指单位城乡事务支出
13.其他支出：指单位灾后重建支出及对企事业单位补贴支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号