第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社是县政府直属事业单位,主要职能是为“三农”服务。
(二)2019年重点工作完成情况。
1.供销改革工作
推进“三会制度”建设,探索试行供销基层社与村集体经济组织融合发展。召开县社第四届理事会(监事会)第二次会议,审议2018年度理事会、监事会工作报告,调整理事会、监事会成员。指导基层社投入乡村振兴主战场,提升基层社服务功能,在芦溪村探索供销基层社与村集体经济组织融合发展的模式,助推村集体经济发展。制订《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社社有资产出租管理办法》和《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社监事会工作规则》,社有资产出租管理有章可循,监事会工作制度进一步完善。
2.干部人事工作
选拔任用单位办公室主任、财会股股长、业务股股长、监督股股长。选举调整了第二届工会委员会主席和委员。
3.脱贫攻坚工作
成立联系村帮扶工作领导小组,落实帮扶责任人,制订帮扶计划,帮助贫困户普及卫生知识,参加“两不愁三保障”回头看大排查,开展扶贫政策、卫生健康、秸秆焚烧宣传等工作,确保单位联系贫困户不返贫。
4.环境保护工作
整治办公区域和网格责任区环境卫生,积极参与创国卫达标活动,新增公益性岗位人员2名,负责北街市场卫生保洁,坚持每周五大扫除,到网格责任区开展“禁放烟花爆竹”、“文明祭祀”和“禁止焚烧纸钱香烛”等宣传活动。
5.安全稳定工作
认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求,深入烟花爆竹仓库、北街市场、老旧资产进行安全检查,对发现的问题及时进行整改,确保单位及相关企业无安全事故发生。
6.廉政建设工作
加强领导,落实主体负责制,履行“三重一大”制度,明确班子分工,抓好责任落实,坚持把党风廉政建设责任制与推进供销工作有机结合,严格遵守《廉政准则》、《中央八项规定》等规章制度,每季度召开党风廉政建设工作会,提升内部管理,严格执行廉洁从政的各项规定,切实加强作风建设,提高队伍素质,加大学习宣传教育力度,增强拒腐防变能力,筑牢思想道德防线,确保党风廉政建设落到实处。
7.巡察整改工作
县委第一巡察组于2019年5月15日至5月26日,对我社进行了为期12天的集中巡察。我社对照巡察组反馈我社存在的14个问题,深刻剖析问题产生根源,制订整改措施,寻找差距,按要求全部整改落实到位。
二、机构设置
现有机构为参照公务员法管理的事业单位1个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计172.98万元。与2018年相比,收、支总计各增加31.83万元,增长22.5%。主要变动原因是供销改革工作收支和创卫工作收支增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计172.98万元,均为一般公共预算财政拨款收入,占100%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计172.98万元,均为基本支出,占100%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计172.98万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加31.83万元,增长22.5%。主要变动原因是供销改革工作收支和创卫工作收支增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出172.98万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加31.83万元,增长22.5%。主要变动原因是北街农资市场和基层社的维护建设支出增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出172.98万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出14.89万元,占9%;卫生健康支出(类)7.35万元,占4%;城乡社区(类)支出12.46万元,占总支出的7%,商品服务业等(类)支出138.28万元,占总支出的80%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为172.98万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为2.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为12.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为12.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算为138.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出172.98万元,其中:
人员经费144.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费28.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.16万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.无因公出国(境)经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.16万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.25万元,下降61%。主要原因是严格控制接待标准,节约支出。其中:
国内公务接待支出0.16万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次,21人次(不包括陪同人员),共计支出0.16万元,具体内容包括:
(1)2018年11月29日,市供销社到芦山检查基层社、专合社建设情况接待餐费,共计0.052万元。
(2)2019年3月21日,市供销社到芦山开展供销改革现场会筹备工作接待餐费,共计0.035万元。
(3)2019年9月6日,市供销社到芦山调研基层组织建设工作接待餐费,共计0.036万元。
(4)2019年9月10日,市供销社到芦山开展“防风险保安全迎大庆”安全生产督查工作接待餐费,共计0.04万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无2019年政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无2019年国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社机关运行经费支出28.03万元,比2018年增加5.89万元,增长27%。主要原因是业务增多。
(二)政府采购支出情况
2019年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社无保留车辆。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位无项目绩效。
本单位无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位2019年无项目绩效。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、政策性房租收入等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区事务方面的支出。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号