政府信息公开

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心 2019年部门整体支出绩效评价报告

发布单位:县财政局 发布时间: 2020-12-25 16:57 浏览次数: 字体: [ ]

根据《四川省财政厅澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2019〕4 号)与澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:开展2019年度县级财政支出绩效评价工作的通知》(芦财〔2020〕366号)等有关绩效评价的相关规定,本着独立、客观、公正、科学的原则,我们对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心2019年部门整体支出进行绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、绩效评价应用等方面对部门整体支出进行了综合评价。现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾局按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机构编制委员会澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:印发澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾局“三定方案”的通知》(芦编委发〔2008〕12号),于2008年7月成立,为县政府直属事业单位。按澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】深化机构改革工作领导小组 中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委机构编制委员会印发《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机构改革方案的实施意见》的通知(芦机改〔2019〕3号)文件精神,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾局更名为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心,调整为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】应急管理局管理的事业单位。由办公室、监测防御股两个内设机构组成。

(二)机构职能

1.贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

2.制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

3.管理本行政区域内的地震监测预报工作,会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案。

4.承担同级人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作,负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报,配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见,参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划。

5.管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作。

6.按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准,监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作。

7.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识;并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

8.承担县委、县政府和上级防震减灾业务主管部门授予和交办的其它工作任务。

(三)人员概况

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心事业编制3名,领导职数1名,当前在职在编工作人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

年初预算反映,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心2019年财政拨款收入85.0976万元,其中:一般公共预算财政拨款收入85.0976万元,上年无结转。

决算报表反映,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心2019年财政拨款收入109.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入109.77万元,占本年收入总额的100%。年初无结转资金。

(二)部门财政资金支出情况

年初预算反映,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心2019年财政拨款支出85.0976万元,其中:基本支出70.7696万元,占83.16%;项目支出14.3280万元,占16.84%。

决算报表反映,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心2019年财政拨款支出109.77万元,其中:一般公共预算财政拨款支出109.77万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少3.55万元,下降3.13%。其中一般公共服务支出0.29万元,占0.26%;社会保障和就业支出7.60万元,占6.92%;卫生健康支出4.09万元,占3.73%;城乡社区支出7.62万元,占6.94%;灾害防治及应急管理支出90.17万元,占82.15%。

1.基本支出合计95.43万元,占总支出的86.94%。其中:职工工资福利支出62.20万元,含基本工资22.52万元,津贴补贴14.23万元,奖金1.14万元,绩效工资5.14万元,养老保险费7.37万元,医疗保险费3.23万元,公务员医疗补助0.86万元,其他社会保障缴费0.08万元,住房公积金7.62万元;商品和服务支出33.23万元,含办公费4.20万元,印刷费0.81万元,水费0.9万元,电费0.36万元,工会经费0.86万元,其他交通费用3.42万元,其他商品和服务支出22.68万元。

2.项目支出合计项目支出14.34万元,占总支出的13.06%。其中:一般行政管理事务0.01万元,地震监测4.40万元,地震预测预报8.25万元,地震应急救援1.68万元。

(三)部门财政资金结转结余情况

决算报表反映,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心2019年末财政拨款无结转结余资金。

三、部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心制定有《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心财务管理制度》,致力于对单位所有的财务活动进行统筹管理,强化内部监督,提高资金使用效益,保证机关各项工作正常运转;2018年3月制定了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心内控制度》,达到了内部控制体系建立第一阶段,但后续未健全与完善有效性内部控制体系。

(二)绩效目标管理情况

1.预算编制情况

严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定和部门预算编制要求,科学合理编制了2019年部门预算,并按时完成了2019年预算编制工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心无项目预算调整。

2.预算完成情况     

2019年财政预算支出全部落实到位,均按规定的用途支付。2019年支出预算总计 85.0976万元,根据单位决算数据可知2019年财政拨款支出109.77万元,即年初预算完成数85.0976万元。年初预算完成率100%(年初预算完成率=(年度支出预算完成数/年初支出预算数)×100%)。

3.绩效目标制定情况

2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心部门一般公共预算项目支出有:地震宏观员工作经费预算2520.00元,地震事业费预算80000.00元,地震综合观测站运维预算4000.00元,防震减灾“三网三员”工作经费预算3960.00元,灾情采集PDA运维管理预算16800.00元。2019年该单位在编制部门预算时按要求编制了部门整体绩效目标申报表以及项目支出绩效目标申报表,绩效目标覆盖率100%。绩效目标符合相关法规和单位总体规划,部门“三定”方案确定的职责,绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整,但绩效目标填写不完整,考核指标不清晰、不可量化。

4.绩效目标完成情况

按预算绩效管理要求,该单位对2019年部门整体支出开展了绩效自评,同时单位还自行组织了项目绩效评价,分别为地震监测项目4.4万元(地震综合观测站运维4000.00元,防震减灾“三网三员”工作经费3960.00元)、地震预测预报项目8.25万元(地震宏观员工作经费2520.00元,地震事业地震监测项目费80000.00元)、地震应急救援项目1.68万元(灾情采集PDA运维管理16800.00元)。

部门项目自评率=自评项目数/项目总数×100%=3/3×100%=100%;

项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%=(4.4+1.68+8.25)/14.33=100%。

绩效评价和部门职能完成情况较好,经费使用情况基本规范、良好,但单位报告质量还有待提升,资料收集及佐证材料不完善。

(三)综合管理情况

1.政府采购实施计划

2019年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心政府采购支出总额0万元。

2.“三公”经费使用情况

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心2019年没有安排“三公”经费财政拨款预算数。2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

3.资产管理情况

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心严格按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心内控制度》中的资产管理的要求,规范资产的管理,均纳入资产管理信息系统,建立资产管理卡片,并及时更新资产管理信息系统数据,做到账实相符、账卡相符。截至2019年12月31日,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备,0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。根据单位资产管理信息系统可知,固定资产原值2019年末数209.5854万元;固定资产累计折旧年末数104.6552万元;固定资产净值年末数104.9301万元。

4.信息公开情况

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心按《中华人民共和国预算法》、《财政部澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)要求对 2019 年度预、决算情况进行了公开,其中:2019年4月29日,在县财政局、县人民政府网站及部门网站上公开了2019年部门预算编制说明和部门预算公开报表,含绩效目标编制情况。2020年9月24日,在县财政局、县人民政府网站及部门网站上向社会公开了 2019年部门决算编制说明和部门决算公开报表、同时公开部门整体支出绩效自评和项目支出绩效评价自评情况。

5.整改反馈情况

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心2018 年度未接受绩效目标核查和重点绩效评价,不涉及结果整改和应用反馈。对于审计局、政府督查室、财政局等检查单位要求防震减灾服务中心自查单位情况,对于发现的问题及时上报,后该单位根据相关要求出具了整改报告,并及时整改到位。

(四)综合绩效情况

1.部门整体支出绩效评价结果

设定数量指标2个,自评完成2个,实际完成2个。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心部门整体支出预算金额85.1万元,其中人员支出预算63.64万元,公用经费预算7.13万元,运转类项目预算14.33万元。

序号

项目完成数量指标

预期指标值

自评完成情况

实际完成情况

1

维护地震监测台网

巡查次数≥24次

巡查次数大于24次

巡查次数大于24次

2

做好贫困村帮扶工作

14户

14户

14户

2.项目绩效评价结果

(1)地震监测项目。设定数量指标2个,自评完成2个,实际完成2个。该项目预算4.4万元,执行数为4.4元,完成预算的100%。

序号

项目完成数量指标

预期指标值

自评完成情况

实际完成情况

1

维护地震监测台网

预期每个台站每月进行2次巡查、维护

完成良好,已经对台站开展巡查、维护

全年巡查次数大于24次

2

每个乡镇安排防震救灾人员

每个乡镇至少一人

覆盖全县7个乡(镇)、46个村(社区)76名“三网三员”

覆盖全县7个乡(镇)、46个村(社区)76名“三网三员”

(2)地震应急救援项目。设定数量指标1个,自评完成1个,实际完成1个。该项目预算1.68万元,执行数为1.68元,完成预算的100%。

序号

项目完成数量指标

预期指标值

自评完成情况

实际完成情况

1

运行维护县境内灾情采集PDA

16套

16套

16套

(3)地震预测预报项目。设定数量指标1个,自评完成1个,实际完成1个。该项目预算8.25万元,执行数为8.25元,完成预算的100%。

序号

项目完成数量指标

预期指标值

自评完成情况

实际完成情况

1

全县地震宏观观测员培训人数

对全县7个地震宏观观测员培训

定期对8个宏观观测点的观测员进行了技术培训

定期对8个宏观观测点的观测员进行了技术培训

3.部门职能完成情况

(1)项目及招商引资工作任务

①积极争取到中国地震局地壳应力研究所科研专项落户芦山,投入资金230万元,已经进入施工阶段。

②争取到省市防震减灾专项资金2.7万元。

③完成本部门2018年招商引资3条有效信息。

(2)防震减灾工作

①根据《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2019年度震情监视跟踪工作方案》(芦震﹝2019﹞1号)文件要求,做好辖区内地震监测台站正常运行维护工作,保障电力、网络、仪器运行状况正常。对重点监视防御区、芦山余震区进行全年震情跟踪,坚持业务与培训相结合,2019年先后召开2次防震减灾工作总结会暨业务培训会。积极参加雅安市防震减灾地震趋势会商会,包括半年、年度、两会期间、“中秋、国庆”期间以及应对四川长宁6.0级地震趋势会商会等,全面跟踪分析芦山地震台包含流体观测网水温、水位、气象三要素在内的12个测项的前兆监测数据,跟踪大川镇高精度基岩地温数据、宝盛乡中坝村AETA多分量地震监测数据,不断提高地震监测预报水平。

②地震群测群防网络建设与运行。2019年形成了覆盖全县7个乡(镇)、46个村(社区)76名“三网三员”,并落实了工作经费,每年定期对8个宏观观测点的观测员进行了技术培训,强化保密意识,防止群测群防网流于形式,加大投入,发挥作用。

③增强地震灾害风险防范预警能力。县抗震救灾领导小组办公室对防范化解重大地震灾害风险的相关工作进行再细化,再落实,制定了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2019年防范化解重大地震灾害风险县级部门工作方案》。

④协助四川省地震局开展国家地震烈度速报与预警工程建设项目。

⑤贯彻落实《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015),加强对老旧房屋、棚户区、农村自建房抗震设防选址及抗震设防工作,2019年共对15个工程项目开展了抗震设防要求的审查备案。

⑥成功创建了2所省级防震减灾科普学校,1所国家级防震减灾科普示范校

⑦投入宣传经费一万元,充分利用“5.12”、“4.20”等特殊时间节点、科普宣传周、安全生产月等契机,深入到芦阳二小、双石中心校等开展防震减灾法律法规和科普知识系列宣传活。

⑧四是发挥科普示范校的作用,大力宣传校园减灾文化,中国地震局副局长闵宜仁等一行来芦调研,给予高度评价。

(3)脱贫攻坚工作

①通过协助开展农村“厕所革命”,提高农村卫生健康水平。

②协助联系村开展先期2000亩茶园进行彩化行动。

③积极协助村230余亩集体茶园建设,做实做强集体经济。

(4)特色亮点工作

①提升防震减灾示范影响力。经过前期的筹备,在县教育局的大力支持下,芦阳二小成功被评为国家防震减灾科普示范校。2月27日,中国地震局副局长闵宜仁等一行来芦调研地震应急准备和健全防震减灾及抗震救灾工作机制情况时,对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】基层防震减灾校园减灾文化给予高度评价。4月30日,在澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】召开了雅安市防震减灾科普示范学校现场工作会,推广雅安防震减灾示范学校建设经验和成效。

②深化行政审批改革制度。切实推行“最多跑一次”机制,机构改革尚处于磨合期,为确保建设工程审批不断档,县防震减灾服务中心继续开展建筑工程行政审批工作。采取服务“加法”,审批“减法”的工作思路,切实服务办事群众。

③积极处置5月2日芦山太平4.5级地震。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心第一时间上报地震三要素。地震发生后,四川省地震局以及市县防震减灾中心迅速派出工作组赴震中太平镇开展灾损调查工作,2天时间完成了地震现场全部工作任务,受到四川省地震局的表扬。

四、评价结论

(一)基础工作管理评价

通过对基础工作管理的4个二级指标评价满分15分,实际测评得分11分。单位组织机构完善,制定的财务管理制度、内控制度能够有效执行,但单位未制定资金管理办法;开展了澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:绩效评价工作的培训,但部门未制定项目预算支出评价个性指标体系。

(二)绩效目标管理评价

通过对绩效目标管理的3个二级指标评价满分15分,实际测评得分13分。制定的部门整体支出以及项目绩效目标绩效目标符合相关法规和单位总体规划,部门“三定”方案确定的职责,绩效目标覆盖率100%;但绩效目标申报表填写不完整,绩效指标设置模糊,不可衡量。

(三)绩效运行监控评价

通过对绩效运行监控的6个二级指标评价满分30分,实际测评得分29分。部门年初预算完成率100%,项目预算无调整,无“三公”经费,无政府采购;预决算信息均及时公开;单位资产均纳入国有资产信息系统,并及时更新资产管理信息系统数据,但未出台单位的资产管理办法。

(四)绩效评价实施

通过对绩效评价实施的3个二级指标评价满分20分,实际测评得分16分。部门项目自评率100%,资金评价覆盖率100%,但单位报告质量还有待提升,资料收集及佐证材料不完善。

(五)评价结果运用

通过对评价结果运用的5个二级指标评价满分30分,实际测评得分30分。部门整体支出、项目支出绩效自评结果均按要求将绩效评价结果在指定门户网站公开,监督检查发现的问题均整改到位,认真做好信息公开、绩效评价及依法接受财政监督。

总体来看,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心资金政策依据充分,绩效目标较明确,资金使用和项目管理较规范。 按照《2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】防震减灾服务中心 2019年部门整体支出绩效评价得分为89分,评价等级为良好。

详细评分见附件。

五、存在的问题及建议

(一)存在的问题

1.绩效目标填制要素不完整。如:在灾情采集PDA运和地震监测预报事业费,未设时效指标、成本指标;在地震综合观测站运维,未设数量、时效、成本指标。同时存在部分考核指标设置不量化、不清晰的情况。

2.单位未制定资产管理办法。

3.绩效目标自评工作还有待加强。存在部分目标自评结果不准确、不真实、缺乏依据、缺少佐证材料。

(二)相关建议

1.加强绩效目标编制和审核。

目标的制定是预算绩效管理的基础,是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据,科学合理的目标是衡量是否取得预期成效的前提。部门应强化绩效管理理念,强化绩效目标管理的主体责任意识,科学合理编制目标。部门整体支出绩效目标应根据部门职能职责、中长期规划和年度工作任务进行编制,目标应能反映部门履职所要达到的总体产出和效果。项目绩效目标应根据项目实际进行编制,全面反映项目投入、产出、

效率和效益情况。编制的目标要细化量化、规范完整且可衡量,同时加强项目效果方面目标的制定。同时部门应加强对自身绩效目标的自审工作。

2.根据《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:加强行政事业单位固定资产管理的通知》财资〔2020〕97号文件“…各部门应根据工作需要和实际情况,建立健全固定资产管理实施办法或分类制定固定资产管理规定,进一步细化管理要求……”规定。各单位应落实管理责任,健全管理制度。

3.加强项目管理,提高项目资金使用绩效

认真贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:全面实施预算绩效管理的实施意见》(川委发〔2019〕8 号)精神,全面实施预算绩效管理,厉行节约,杜绝浪费,加强对专项资金的管理和监控力度,提高工作效率,落实专人负责具体工作,按项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行监督检查、监控分析,及时跟进并整改专项项目预算执行过程中存在的问题,切实提高项目资金使用绩效。

4.加强预算编制和执行

根据制定的绩效目标和计划进度,合理安排年度预算,预算编制应依据充分、测算过程明确具体,提高预算编制的准确性;加强项目前期论证和准备工作,提高预算执行进度和均衡性;加强部门预算和专项资金的规范管理,确保预算资金合规使用;对部门日常公用经费及项目支出中相关运转类经费要进行有效控制,提高实际执行与预算的符合程度。

5.加强绩效目标自评工作

加强绩效目标自评工作,项目完成后对每个设定的绩效目标都应采取资料收集整理、数据统计分析、问卷调查等方式进行考核评估,以衡量项目取得的成效以及目标的实现情况,并根据考核评估结果不断优化项目实施和管理,提升部门预算绩效管理水平,提高财政资金使用效益。

附件: 2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系

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