根据《四川省财政厅澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2019〕4 号）与澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2019年度县级财政支出绩效评价工作的通知》(芦财〔2020〕366号)等有关绩效评价的相关规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，我们对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心2019年部门整体支出进行绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、绩效评价应用等方面对部门整体支出进行了综合评价。现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
按照中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委编制委员会澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：印发《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】社会保险事业管理局等事业单位更名的通知》（芦编委发〔2019〕33号）文件精神，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业服务管理局更名为“澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心”。单位设立4个内设机构：办公室、财务基金管理股、就业创业指导股、劳务转移服务股。
（二）机构职能
依据《中华人民共和国就业促进法》、《失业保险条例》、《就业服务和管理规定》等法律法规，围绕省政府确定的新增就业、失业人员再就业、帮助困难群体就业、控制城镇登记失业率、帮助大学生就业创业等民生任务，组织开展公共就业服务、创业服务、失业保险管理，并负责经办本级失业保险业务。
（三）人员概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心总编制8名,其中参照公务员管理的事业单位编制8名。在职人员总数6人,其中参照公务员管理的事业人员6人。退休1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
年初预算反映， 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心2019年财政拨款收入76.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.74万元，上年无结转。
决算报表反映，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心2019年财政拨款收入79.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.68万元，占本年收入总额的100%。上年结转资金1.21万元，总计80.89万元。
（二）部门财政资金支出情况
年初预算反映，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心2019年财政拨款支出76.74万元，其中：基本支出71.74万元，占93.48%；项目支出5万元，占6.52%。
决算报表反映，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心2019年财政拨款支出79.85万元，其中：社会保障和就业支出67.52万元，占本年支出总额的84.56%；卫生健康支出4.27万元，占本年支出总额的5.35%；城乡社区支出8.06万元，占本年支出总额的10.09%。
1.基本支出合计74.69万元，占总支出的93.54%。其中工资福利支出66.41万元，商品和服务支出8.26万元，对个人和家庭的补助0.02万元。
2.项目支出5.16万元，占总支出的6.46%，用于创业服务补助项目。
（三）部门财政资金结转结余情况
决算报表反映，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心2019年末财政拨款结转结余资金1.05万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
在财务管理上，为加强单位内部的管理，保证业务活动的正常进行，保护资产的安全和完整等管理措施，该单位制定了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心内控制度》，包含预算管理制度、收支管理制度、合同管理制度、资产管理制度等六大经济业务管理制度，内控制度相对比较完善，并及时更新；同时制定了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业局财务管理办法》，监督并管理单位的一切财务活动；按照财政厅人力资源和社会保障厅《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕38号）精神，单位对就业创业补助项目专项资金按照《中央和省级就业创业补助资金管理办法》的要求组织实施，规范就业创业补助资金管理，提高资金使用绩效。在工作制度、纪律制度方面，制定了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业服务管理局二〇一八年岗位分工及内部管理制度》（芦就局〔2018〕1号），严格参照《局机关干部职工绩效考核办法》的要求对单位职工绩效考核，激发干部工作积极性，加强内部的管理。
（二）绩效目标管理情况
1.预算编制情况
严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定和部门预算编制要求，科学合理编制了2019年部门预算，并按时完成了2019年预算编制工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心无项目预算调整。
2.预算完成情况
2019年支出预算总计76.74万元，根据单位决算数据可知2019年财政拨款支出79.85万元。2019年财政预算支出全部落实到位，均按规定的用途支付。2019年度支出预算完成76.74万元，即年初预算完成数76.74万元。年初预算完成率100%（年初预算完成率＝（年度支出预算完成数/年初支出预算数）×100%）。
3.绩效目标制定情况
2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心部门一般公共预算项目支出有：创业服务补助项目5万元。2019年该单位在编制部门预算时按要求编制了部门整体绩效目标申报表以及项目支出绩效目标申报表，绩效目标覆盖率100%。绩效目标符合相关法规和单位总体规划，部门“三定”方案确定的职责，绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整，绩效目标填写完整，但仍存在部分考核指标不清晰、不可量化的情况。
预算执行过程中,对创业服务补助项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
4.绩效目标完成情况
该单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，同时单位还自行组织了创业服务补助项目绩效评价，从评价情况来看创业服务补助项目完成较好,基本完成了年初制定的各项考核目标。
部门项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%=1/1×100%=100%；
项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%=5/5=100%。
绩效评价和部门职能完成情况较好，经费使用情况基本规范、良好，但单位报告质量还有待提升，资料收集及佐证材料尚不完善。
（三）综合管理情况
1.政府采购实施计划
2019年,县就业创业促进中心政府采购支出总额0万元。
2.“三公
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心 2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，其中：公务接待费支出决算0.37万元。
“三公”经费控制率＝（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%=（0.37/0.5）×100%=74%，控制率较好。
3.资产管理情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心严格按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心资产管理制度》的要求，规范资产的管理，且均纳入资产管理信息系统，建立资产管理卡片，并及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。根据单位资产管理信息系统可知，固定资产原值2019年末数67.13万元；固定资产累计折旧年末数23.27元；固定资产净值年末数43.86万元。
4.信息公开情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心按《中华人民共和国预算法》、《财政部澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求对2019年度预、决算情况进行了公开，其中：2019年4月29日，在县财政局、县人民政府网站及部门网站上公开了 2019年部门预算编制说明和部门预算公开报表，含绩效目标编制情况。2020年9月24日，在县财政局、县人民政府网站及部门网站上向社会公开了 2019年部门决算编制说明和部门决算公开报表、同时公开部门整体支出绩效自评和项目支出绩效评价自评情况。
5.整改反馈情况
对于2018年中县委第一巡察组对脱贫攻坚项目专项巡察发现的问题均严格对待，查找问题原因后，出具了专项巡察反馈问题的整改情况报告，并落实整改任务，形成整改措施；2019年中审计局对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心部门预算执行情况存在诸多疑点，后该单位根据审计局的要求出具了问题征求意见的复函，落实了整改情况。
（四）综合绩效情况
1.部门整体支出绩效评价结果
设定数量指标5个，自评完成5个，实际完成5个。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心部门整体支出预算金额76.74万元，其中人员支出预算63.57万元，公用经费预算8.17万元，民生类项目预算5万元。
序号 | 项目完成数量指标 | 预期指标值 | 自评完成情况 | 实际完成情况 |
1 | 城镇新增就业人数 | 完成全年目标1450人 | 城镇新增就业1826人 | 城镇新增就业1826人 |
2 | 失业人员再就业人数 | 完成全年目标420人 | 失业人员再就业527人 | 失业人员再就业527人 |
3 | 失业保险参保人数 | 完成全年目标5500人 | 失业保险参保人数6620人 | 失业保险参保人数6620人 |
4 | 创业培训人数 | 完成全年目标80人 | 创业培训人数129人 | 创业培训人数129人 |
5 | 就业困难人员就业 | 完成全年目标100人 | 就业困难人员就业312人 | 就业困难人员就业312人 |
2.重点项目绩效评价结果
企业服务补助项目。设定数量指标4个，自评完成4个，实际完成4个。该项目预算5万元，执行数为5元,完成预算的100%。
序号 | 项目完成数量指标 | 预期指标值 | 自评完成情况 | 实际完成情况 |
1 | 举办现场招聘会 | 不少于12场 | 组织开展大型招聘会10次 | 组织开展大型招聘会10次 |
2 | 失业保险参保人数 | 5500人 | 失业保险参保人数6620人 | 失业保险参保人数6620人 |
3 | 创业培训人数 | 80人 | 创业培训人数129人 | 创业培训人数129人 |
4 | 青年见习 | 30人 | 青年就业见习67人 | 青年就业见习67人 |
3.部门职能完成情况
（1）就业创业目标完成情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心2019年城镇新增就业1826人,完成目标任务1450人的125.93%;城镇失业人员再就业527人,完成目标任务420人的125.47%;就业困难对象就业312人,完成目标任务100人的312%;城镇登记失业率3.8%;推荐青年就业见习67人,目前在岗54人,完成目标任务30人的180%;发放创业担保贷款841万元,完成目标任务650万元的129.38%(其中发放高校毕业生贷款16人220万元,返乡创业农民工贷款9人115万元);发放高校毕业生创业补贴3人3万元,返乡创业补贴4人4万元、贫困劳动力创业1人1万元;劳务品牌培培训756人,完成目标任务160人的472.5%;创业培训开班3期,培训129人,完成目标任务90人的143.3%。
（2）主要工作开展情况
①稳定和扩大就业工作
一是精准开展公共就业服务。开展多层次、多形式的就业创业服务专项活动，建立常态化的就业服务机制，依托人力资源市场开展就业招聘、就业咨询、就业指导等服务。围绕芦山产业发展，引进了成都伊塞能人力资源管理有限公司在芦山设立子公司，挂牌澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业帮扶中心，提升了就业服务的市场化、专业化能力。结合“春风行动”、“就业扶贫行动日”、“民营企业招聘周”等活动，组织开展大型招聘会10次，送岗位进贫困村11次，提供岗位6000余个，与企业达成就业意向362人，印发招聘资料11000余份。
二是精准认定落实就业援助政策。通过规范帮扶机制，将大龄人员、建档立卡贫困户、低保户、残疾人等就业困难人员纳入重点帮扶对象，建立了统一就业困难群体信息库，分类制定帮扶措施，实行动态帮扶。2019年认定登记就业困难人员72人，开发479人公益性岗位(其中，因8.22洪灾开发抗洪救灾临时公益性150人）。
三是精准助推高校毕业生就业。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】扎实开展“四个一”服务、实施四项精准措施，2019年102人离校未就业高校毕业生中已就业63人、应征入伍2人，升学10人、就业见习12人，暂无就业意愿15人。通过多渠道联系，充分收集见习岗位，2019年推荐57名高校毕业生进行就业见习；认定雅安迅康药业有限公司、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人民医院等11家企事业单位为县级见习基地。
四是精准培训提升就业能力。采用常规培训+新型学徒制培训+困难企业职工培训相结合的模式开展培训工作，2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】率先在全市开展新型学徒制培训，采取“企校双制、工学一体”的培养模式，已有雅安迅康药业有限公司与重庆三峡医学专科学院开展合作培养模式共同培养学徒107人，四川琪雅服装有限公司与雅安同记职业培训学校开展合作培养学徒正在启动之中。截至11月初，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】共开展纺织、病患陪护、电工、焊工等技能培训24个班，开展技能培训916人。
②创业带动就业
一是搭建平台助推创业。依靠全县9个乡镇(街道办)已经建成的县、乡、村三级27个就业保障基层平台，开设创业服务窗口，开展创业咨询、项目推介、专家指导、创业担保贷款等服务工作。2019年开展创业项目回访16次，发放大学生、返乡农民工创业、贫困劳动力创业奖补8人8万元；2019年发放创业担保贷款676万元(其中个人贷款29人376万元，小微企业1家300万元)。
二是开展培训助推创业。2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】依托县就业培训中心开展创业培训开班3期，培训92人，实现了25人创业带动就业270人。
③农民工服务保障工作
一是摸排农村转移劳动力。目前芦山农村劳动力转移就业共3.52万人，男性1.93万人，女性1.59万人；转移省内就业2.79万人，省外就业0.73万人，主要务工行业为建筑业、餐饮业、家政服务业。
二是延伸开展亲情服务。通过县财政和企业支持共投入40余万元用于农民工走访慰问，利用春节返乡期间走访慰问返乡农民工32016人；县财政投入3万元开展了关爱留守儿童行动，组织来自龙门镇15名留守儿童到成都、5名留守儿童到广州开展亲情团聚活动。
④就业扶贫工作
一是拓宽渠道引就业。2019年建档立卡贫困户安置218人，主要从事保洁、劳动保障协理员、环境清理员和垃圾清运员等工作；鼓励企业和生产经营主体吸纳贫困家庭劳动力就业，对吸纳贫困家庭劳动力的企业进行奖补，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】众迈蔬菜种植专业合作社吸纳贫困劳动力4名，发放奖补4000元；鼓励贫困家庭劳动力进行创业，发放龙门镇骆姜燕一次性贫困人口创业补贴1万元。
二是技能培训提本领。坚持扶贫先扶智，在全县建档立卡贫困户中开展免费就业技能培训，先后组织召开全县就业创业脱贫工作推进会3次，组织全县9个乡镇(街道办事处)针对群众所需开展技能培训工作。2019年开办建档立卡贫困户5期，培训贫困劳动力148人(其中切配工132人，病患陪护22人)，增强了贫困劳动力就业能力。
四、评价结论
（一）基础工作管理评价
通过对基础工作管理的4个二级指标评价满分15分，实际测评得分12分。单位组织机构完善，制定的财务管理制度、会计核算制度等管理制度合法合规，制定的内控制度能够有效执行，同时开展了澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：绩效评价工作的培训，但部门未制定项目预算支出评价个性指标体系。
（二）绩效目标管理评价
通过对绩效目标管理的3个二级指标评价满分15分，实际测评得分14分。制定的部门整体支出以及项目绩效目标绩效目标符合相关法规和单位总体规划，部门“三定”方案确定的职责，绩效目标覆盖率100%；绩效目标填写完整，但部分项目仍存在绩效目标设置量化、细化程度不够的问题。
（三）绩效运行监控评价
通过对绩效运行监控的6个二级指标评价满分30分，实际测评得分30分。部门年初预算完成率100%，项目预算无调整，
（四）绩效评价实施
通过对绩效评价实施的3个二级指标评价满分20分，实际测评得分18分。部门项目自评率100%，资金评价覆盖率100%，但单位报告质量还有待提升，资料收集及佐证材料不完善。
（五）评价结果运用
通过对评价结果运用的5个二级指标评价满分30分，实际测评得分30分。部门整体支出、项目支出绩效自评结果均按要求将绩效评价结果在指定门户网站公开，监督检查发现的问题均整改到位，认真做好信息公开、绩效评价及依法接受财政监督。
总体来看，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心资金政策依据充分，绩效目标明确，资金使用和项目管理较规范。 按照《2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心 2019年部门整体支出绩效评价得分为94分，评价等级为优秀。
详细评分见附件。
五、存在的问题及建议
（一）存在的问题
1.设置的项目支出绩效目标存在部分考核指标设置不够量化、细化程度不够的情况。如：就业服务补助项目绩效目标中，经济效益指标设定粗略、不细化。
2.存在部分绩效目标未按计划完成。如：目标数量指标中设定举办现场招聘会不少于12次，实际2019年共举办10次招聘会。
3.绩效目标自评工作还有待加强。
（二）相关建议
1.加强绩效目标编制和审核。
目标的制定是预算绩效管理的基础，是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据，科学合理的目标是衡量是否取得预期成效的前提。部门应强化绩效管理理念，强化绩效目标管理的主体责任意识，科学合理编制目标。部门整体支出绩效目标应根据部门职能职责、中长期规划和年度工作任务进行编制，目标应能反映部门履职所要达到的总体产出和效果。项目绩效目标应根据项目实际进行编制，全面反映项目投入、产出、
效率和效益情况。编制的目标要细化量化、规范完整且可衡量，同时加强项目效果方面目标的制定。同时部门应加强对自身绩效目标的自审工作。
2.加强项目管理，提高项目资金使用绩效
认真贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8 号）精神，全面实施预算绩效管理，厉行节约，杜绝浪费，加强对专项资金的管理和监控力度，提高工作效率，落实专人负责具体工作，按项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行监督检查、监控分析，及时跟进并整改专项项目预算执行过程中存在的问题，切实提高项目资金使用绩效。
3.加强预算编制和执行
根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，提高预算执行进度和均衡性；加强部门预算和专项资金的规范管理，确保预算资金合规使用；对部门日常公用经费及项目支出中相关运转类经费要进行有效控制，提高实际执行与预算的符合程度。
4.加强绩效目标自评工作
加强绩效目标自评工作，项目完成后对每个设定的绩效目标都应采取资料收集整理、数据统计分析、问卷调查等方式进行考核评估，以衡量项目取得的成效以及目标的实现情况，并根据考核评估结果不断优化项目实施和管理，提升部门预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。
附件: 2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系
川公网安备 51182602000001号