按照县财政局《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2020年度事中绩效监控工作的通知》（芦财预〔2020〕10号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局机关现有行政编制人员12人，事业编制人员37人，机关工勤人员1名,退休职工1人，内设机构26个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：批复2020年县级部门预算的通知》（芦财预〔2020〕5号），批复给我单位预算拨款收入122097269.00元，其中:基本经费115451642.00元,项目经费6645627.00元…截至8月底，追加预算2952424.00元
二、1-8月执行情况
（一）部门预算1-8月执行情况
1-8月日常公用经费支出4684153.00元，完成全年预算73.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8602034.00元，完成全年预算67.28%；基本医疗保险支出4051388.00元，完成全年预算67.60%，公务员医疗补助支出1433734.00元，完成全年预算63.29%，住房公积金支出7742517.00元，完成全年预算66.92%，其他社会保障和就业支出592493.00元，完成全年预算68.11%，单位离退休支出440474.00元，完成全年预算64.80%，事业运行（人力）支出3348425.00元，完成全年预算64.26%.
（二）部门项目预算1-8月执行情况
2020年具体实施的项目主要有：安保经费预算，中小学免作业本预算，中小学县配公用经费预算，学前教育公用经费预算，义务教育营养改善经费预算，招生经费及考务指挥中心、考点运行服务费预算，教育督导经费预算，困难学生资助经费预算。
2020年项目预算金额6645627.30元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排6645627.30元、年中追加预算0元），2020年1-8月项目预算执行金额4319658元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额4319658元、年中追加预算执行金额0元），至8月预算执行率为100%（全部完成）的项目为3个.
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
1.安保经费：用于学校79人保安人员每月2800.00元，1至8月按时发放了保安人员工资，社会满意度达90%以上。
2.学前教育公用经费：全县2440名幼儿园学生，每生500元的公用经费，已经完成了全年的预算任务，社会满意度达90%以上。
3.中小学配公用经费：小学5880人，每生20元，中学2926人，每生40元，1至8月已经支付了50%，群众满意度达90%以上。
4.义务教育营养改善经费：包括营养餐学校食堂运行经费，食堂人员工资，县配营养餐经费，1至8月完成了全年预算的65%，义务教育学生满意率达%。
5.困难学生资助经费：包括中小学寄宿制学生生活补助， 四类家庭经济困难非寄宿生生活补助，三儿资助，1至8月已经完成全年预算的60%，学生满意度、家长满意度均达95%以上。
6.招生经费及考务指挥中心、考点运行服务费预算：完成高中635人，初中1008人的招生工作，1至8月已经完成全年预算任务，对社会经济发展可持续影响达100%。
7.教育督导经费预算：保证均衡发展顺利进行，1至8月已经完成全年预算，社会满意度指标达95%以上。
8.中小学免作业本：小学5880人，中学2926人，每生10元，1至8月完成了50%的全年预算，社会满意度达90%以上。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入122097269.00元，截至8月底追加预算2952424.00元，1至8月完成支付82405611.00元，其中项目经费完成支付3000150.00元。全年预计执行125049693.00元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
（一）存在问题
总体来说，2020年的预算还没有完全涵盖教育局实际开支情况，导致多次向政府打资金申请报告，在执行预算时，部分资金没有按学校需要的时间进行支付。
（二）整改措施
在做2021年的预算争取时，严格按预算管理要求，按教育局实际工作需要做好预算，督促相关人员严格按要求于12月份完成全年预算任务。
附件：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2020年度部门事中绩效监控表
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